01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: |
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SIGAFAT FacturaciónMATA101NGeneración de archivo ARCIBA | Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia. | | LOCXFUN.PRX | Funciones Genéricas de notas fiscales. |
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| País: |
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Argentina| Bolivia. |
| Ticket: | 17831176. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18040. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
No Cuando se actualiza correctamente la fecha de emisión de la factura cambia la fecha desde el campo Fch. Emisión no se actualiza esa información en la pestaña de Libros Fiscales cuando se cambia desde el encabezado, el problema solo es visual ya que a nivel Diccionario se guarda correctamente la fecha indicada, se queda con la fecha del sistema que es el día en que se creó la factura.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en la rutina MATA101N las rutinas locxbol y locxfun para que la fecha se actualice correctamente utilizando la información del campo Fch Emisión (F1_EMISSAO).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Incluir un proveedor (SIGACOM >> En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
, configurar una condición de pago y una modalidad de pago.registre un proveedor. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (
Agregar dos productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
Anexar una o más TES (En la rutina de Tipos de Entrada
y Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (
SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos)
informar:verificar que se cuenten con TES registradas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Agregar varios documentos como facturas de entrada, facturas de salida, notas de crédito cliente/proveedor, notas de debito cliente/proveedor.- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada
- Informe en el encabezado de cada documento:
- Cliente/Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- En el área central están los ítems de cada documento informe un primer ítem:
- Producto configurado previamente con la TES asociada ya sea que genere o no título.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Verificar primero la pestaña de
libros - Libros fiscales y validar que la información del campo Fch Emisión sea correcta.
- En el encabezado del documento, cambiar la fecha de emisión en el campo Fch Emisión y verificar que se actualice correctamente
cuando se cambie desde el encabezado- la información de la fecha de emisión de la pestaña de Libros fiscales.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Informações |
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Esta solución es para ambientes que no utilizan estructuras, por lo cual es importante verificar que en caso de que exista el parámetro MV_LOCXEST, debe contener un valor falso ( MV_LOCXEST = .F.) *Solo aplica para versiones 12.1.2210 o inferiores. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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