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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815.PRW | Complemento de Recepción de Pagos | 05/09/2023 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 17927646 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20760 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), se detectó que cuando se genera un complemento de pago y existen recibos anulados para la misma factura, el atributo "NumParcialidad" se genera tomando en cuenta los recibos anulados.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Complemento de Recepción de Pagos (FISA815.PRW)
- Se agrega en la validación que suma las parcialidades, el campo de cancelación para que no se tome en cuenta estos títulos que se anularon.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20760.
- Realizar el respaldo del diccionario de datos.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos | Facturación)
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la
opción - opción Nuevo Recibo.
- Se agrega el encabezado.
- En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente.
- Agregar
una - una Forma de
Pago - Pago con un valor de la Factura de Venta.
- Seleccionar imprimir y generar CFDi.
- Confirmar el guardado del recibo de cobro.
- En buscar recibo se anula el recibo previamente creado.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Se agrega el encabezado.
- En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente.
- Agregar una Forma de
Pago - Pago con un valor de la Factura de Venta.
- Seleccionar imprimir y generar CFDi.
- Confirmar el guardado del recibo de cobro.
verificar - Verificar que en el XML el apartado de "NumParcialidad" sea = 1 y no 2.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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