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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA468NGeneración de Notas Fiscales12/09/2023
LOCXFUNAFunciones genéricas de localizaciones07/09/2023
País:México
Ticket:17623221
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20393


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutinaGeneración de Notas (MATA468N), al generar una nueva Factura de Venta (NF) y seleccionar la Factura de Venta a la que

...

sustituye, la cual fue cancelada previamente con motivo de Cancelación 01- Comprobante emitido con errores con relación y la cual se encuentra con estatus "Cancelable con aceptación", se presenta el siguiente mensaje y no permite la selección

...

: "La factura no está cancelada o ya se obtuvo acuse de la cancelación"

03. SOLUCIÓN

En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N):

Se realiza ajuste en la función que "Valida la selección de la Factura Cancelada -A468ValRel()", para que considere cuando el estatus es "Cancelable con aceptación" de la Factura de Venta cancelada previamente y permita permitir su selección.

En la rutina de Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA):

Se realizó ajuste en la función que "Obtiene el UUID relacionados-  fGetFolRel()", para que considere cuando el estatus es "Cancelable con aceptación"

...

para la Factura de Venta cancelada previamente, e indique correctamente el Folio Fiscal (UUID) que sustituye a la nueva factura.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Generación de Factura, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20393.
  3. Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
    • Configurar un el Tipo de Salida (TES), para el Pedido de Venta.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
    • Incluir un Pedido de Venta que contenga más de dos ítems con decimales.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
    • Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones FacturaciónCancelación de CFDI.
    • Contar con una Factura con estatus - "Cancelable con Aceptación"
      Image Modified
    • Cancelar la Factura con motivo 01- Comprobante emitido con errores con relación.
      Image Modified
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Informar los parámetros para la generación por Pedido.
  4. Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
  5. Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
  6. Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
  7. Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
  8. Indicar la Factura que va a la sustituyesustituir:
    Image Added
  9. Confirmar la generación de la Factura de Venta.
  10. Confirmar la generación del Comprobante Fiscal para Digital para por Internet (CFDI).
  11. Confirmar el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para por Internet (CFDI).
  12. Validar que el timbrado del Comprobante Fiscal para Digital para por Internet (CFDI) de la Factura de Venta haya sido exitoso.
  13. Validar que en el XML, los valores de los atributos Base e Importe del nodo ...cfdi:Concepto\cfdi:Impuestos\cfdi:Traslados\cfdi:Traslado sean correctos.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS