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01.
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PARÁMETRO
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El parámetro MV_TPDPIND Define define el criterio de prorrateo para indemnización por valor
02. EJEMPLOS
Cuando el parámetro MV_TPDPIND= 1-Todos los elementos.
MV_TPDPIND= 2-Solo los elementos que generan título financiero1 , el descuento se aplicara a todos los elementos del pedido.
Ejemplo
MV_TPDPIND=1
Se tiene el siguiente pedido donde la mitad de los primeros dos ítems contienen una TES que genera título financiero (F4_DUPLIC="S") y la otra mitad el tercer ítem contiene TES donde no se genera título financiero (F4_DUPLIC="N").
En el pedido se informa el campo Indemnizac (C5_DESCONT), con valor de 5,300651.00.
Se realiza la generación del documento de tipo Nota Fiscal (NF)Remisión, se observa que el descuento informado en el campo C5_DESCONT fue aplicado para todos los ítems del pedido.
El cálculo del descuento por ítems se realiza de la siguiente manera:
(Cantidad * Prc. Unitario * C5_DESCONT) / Total del pedido
Ejemplo ítem 1
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El valor unitario en la factura se calcula de la siguiente manera
Descuento de ítem / Cantidad
52.88 /10 = 5.29
El Valor Total por ítem en la factura se calcula de la siguiente manera
Prc. Unitario de Pedido - Valor unitario de factura
55 - 5.29= 49.71
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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= ((1 * 555 * 651) / 3,255) = 111
Ejemplo ítem 2 = (( 1 * 700 * 651) /3,255) = 140
Ejemplo ítem 3 = (( 2 * 1000 * 651) /3,255) = 400
Los nuevos valores en el remito serán: Precio Unitario Pedido - Descuento
Ejemplo ítem 1: (555 - 111) = 444
Ejemplo ítem 2: (700 - 140) = 560
Ejemplo ítem 3: (2000 - 400) = 1600
Valor Total de Descuento 111 +140 +400 = 651
Valor Bruto: 3255 - 651= 2,604
Los descuentos son aplicados a todos los ítems y no hace diferencia en el tipo de TES que se utilice
Al generar la factura a través del remito se obtiene el mismo resultado.
Cuando el parámetro MV_TPDPIND=2 , el descuento únicamente aplicará en TES que genere títulos financieros.
Ejemplo
Se tiene el siguiente pedido donde todos los ítems contienen TES donde NO se genera título financiero (F4_DUPLIC="N").
En el pedido se informa el campo Indemnizac (C5_DESCONT), con valor de 651.00.
El remito se genera con los mismos valores que el pedido y sin considerar impuesto.
Se genera la factura con los mismos valores que el remito.
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