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01. PERGUNTA:
Tenho um título a pagar para um autônomo com retenção de IRRF no TOTVS Financeiro - Linha Protheus, cuja base de calculo sofreu dedução por pensão alimenticiaalimentícia.
É necessário integrar esses dados com o TOTVS RH – linha RMpara posterior envio ao eSocial.
Como cadastrar os dependentes e calcular a dedução no pagamento ao autônomo?
02. RESPOSTA:
- Para detalhar os dados de cada dependente, é necessário fazer o vinculo no Cadastro de Fornecedores (MATA020), através da opção Alterar > Outras Ações > Dependentes:
- Recurso disponível no pacote de expedição continua do Backoffice a partir de março/2023.
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- Na aba "Complemento do Imposto x Título" (tabela FKG) é necessário inserir uma linha para cada dependente que fez parte das deduções do IRRF do título:
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| Informações | ||||||||||||||||||||||||
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Dedução na base do IRPF por pensão alimentícia Incluir um título com fornecedor do tipo pessoa física, valor de R$ 6.000,00 com cálculo de R$ 780,64 de IRRF. Obs: Calculo via tabela progressiva: Faixa de dedução no valor de R$ 869,36 e alíquota 27,5%. Incluir o seguinte "Complemento do Imposto x Título" (tabela FKG) no título a pagar:
O sistema irá realizar o seguinte cálculo para o IRRF: Base Original IRRF: R$ 6.000,00 Valor Original IRRF: R$ 780,64 Como a ação do complemento solicita uma dedução de valor de R$ 500,00 sobre a base do imposto, temos: Nova Base IRRF: R$ 6.000,00 - R$ 500,00 = R$ 5.500,00 (esse valor manteve a mesma faixa de dedução da tabela progressiva). Valor calculado do IRRF: (R$ 5.500,00 * 27,5%) - 869,36 = R$ 643,14 Portanto, o valor do IRRF calculado do título será de R$ 643,14. |
03. DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Cadastro de Complemento do Imposto - FINA985
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