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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Campos del activo para el EFD Aportes
Próximos pasos
Otras informaciones

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Campos do ativo para o EFD Contribuições
Próximos passos
Demais Informações

01.

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VISIÓN GENERAL

En este documento detallaremos cómo realizar la inclusión de Activos fijos que se adquirieron y tienen depreciación acumulada o que son controlados en otros sistemas/planillas.

La inclusión de los activos puede ser efectuada por el usuario por medio del compras, en la rutina MATA103 y después realizando la clasificación del bien(ATFA240) o manualmente en la rutina ATFA012(Activos).

También es posible incluir activos de forma automática por medio del ExecAuto de la rutina ATFA012 o por el importador MILE, recordando que estas opciones son personalizadas y es responsabilidad del cliente la alimentación de los campos que entienda como necesarios.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

El Protheus no realiza la depreciación retroactiva de los bienes, pero es posible incluirlo con depreciación acumulada, para que el sistema sepa cuánto el activo depreció y de esta manera poder continuar su depreciación mes por mes.

Por lo tanto, al incluir un bien que tiene depreciación, debe informar normalmente los campos de inicio de adquisición, fecha inicial de depreciación y depreciación acumulada, esto con los datos de cuándo el bien fue adquirido de hecho.

Ejemplo:

Existe un activo que se está controlando por medio de una planilla, pero aún no está registrado en el Protheus, el bien está en la empresa desde el 01/01/2020 y se registrará para comenzar a depreciar mes por mes a partir del 01/01/2024.

Con esto el parámetro MV_ULTDEPR de la sucursal en la cual se registrará el bien debe estar igual a 20231231 y el bien puede alimentarse de acuerdo con la siguiente imagen:

Image Added

De esta manera el sistema generará el registro de inclusión

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Neste documento iremos detalhar como realizar a inclusão de Ativos Imobilizados que foram adquiridos e possuem depreciação acumulada ou que são controlados em outros sistemas/planilhas.

A inclusão dos ativos pode ser efetuada pelo usuário através do compras, na rotina MATA103 e depois realizando a classificação do bem(ATFA240) ou manualmente na rotina ATFA012(Ativos).

Também é possível incluir ativos de forma automática através do ExecAuto da rotina ATFA012 ou pelo importador MILE, lembrando que essas opções são customizadas e é responsabilidade do cliente a alimentação dos campos que entender necessários.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O Protheus não realiza a depreciação retroativa dos bens, mas é possível incluí-lo com depreciação acumulada, para que o sistema saiba quanto o ativo já depreciou e assim poder continuar a sua depreciação mês a mês.

Portanto, ao incluir um bem que já possui depreciação, deverá informar normalmente os campos de inicio de aquisição, data de inicio de depreciação e depreciação acumulada, isso com os dados de quando o bem foi adquirido de fato.

Exemplo:

Há um ativo que está sendo controlado através de planilha, mas ainda não está cadastrado no Protheus, o bem está na empresa desde 01/01/2020 e será cadastrado para começar a depreciar mês a mês a partir de 01/01/2024.

Com isso o parâmetro MV_ULTDEPR da filial que será cadastrado o bem precisará estar igual a 20231231 e o bem poderá ser alimentado conforme imagem abaixo:

Image Removed

Dessa maneira o sistema gerará o registro de inclusão(N4_OCORR = 05) e y de depreciação depreciación acumulada(N4_OCORR = 06 e y N4_TIPOCNT = 4) na tabela de movimentos, assim como na SN3 também ficará registrado esses valores e a depreciação mês a mês do bem poderá ser feita en la tabla de movimientos, así como en la SN3 también quedarán registrados estos valores y la depreciación mes por mes del bien puede realizarse normalmente, parando de depreciar assim que o valor da depreciação acumulada chegar no valor original do bem. Lembrando que o exemplo é de uma depreciação linear, mas o bem deve parar de depreciar conforme a sua regra de depreciaçãocuando el valor de la depreciación acumulada llegue al valor original del bien. Recordando que el ejemplo es de una depreciación lineal, pero el bien debe parar de depreciar de acuerdo con su regla de depreciación.

03. CAMPOS

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DEL ACTIVO PARA

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EL EFD

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Para que o bem imobilizado seja apresentado no registro F120 do EFD Contribuições é importante o preenchimento dos seguintes campos do cadastro do ativo imobilizado.

APORTES

Para que el activo fijo se muestre en el registro F120 del EFD Aportes es importante la cumplimentación de los siguientes campos del registro del activo fijo.

En la Solapa de datos del bien en el Na Aba de Dados do Bem no campo Calc. PIS (N1_CALCPIS) informar informe como 1-Sim ou Sí o 3-FraçãoFracción.

Na Aba En la Solapa de Fiscal, preencher complete todos os campos e no los campos y en el campo Cod.BC Cred (N1_CODBCC) informar informe como 09 ou u 11(conforme layout do de acuerdo con el layout del registro F120).

04. PRÓXIMOS

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PASOS

Después de registrar el activo fijo, es necesario realizar el procesamiento de la depreciación, en Miscelánea > Procesamientos > Cálculo mensual, de acuerdo con nuestro ejemplo, este busca el último cálculo basado en el parámetro

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Após bem imobilizado cadastrado, necessário realizar o processamento da depreciação, em Miscelanea > Processamentos > Cálculo Mensal, conforme nosso exemplo ele busca o ultimo calculo baseado no parâmetro MV_ULTDEPR.

Após depreciação executada no módulo do Ativo Fixo, será necessário executar\gerar o EFD Contribuições através do Después de la depreciación ejecutada en el módulo Activo fijo, es necesario ejecutar\generar el EFD Aportes por medio del Módulo Fiscal.