TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • O que fazer quando for realizada uma entrada bonificada sem vínculo de verba?

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Graciele Vieira Machado

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Eriany da Cruz Matos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente

Entrada bonificada sem vínculo de verba

Produto:

1801 - Incluir Verba/Bonif, 1829 - Baixar Verbas com Crédito já lançado

Passo a passo:

Quando for realizada uma entrada bonificada sem vínculo vinculo de verba siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1801- Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;

2) Informe a Filial e o Fornecedor;

3) Na caixa Tipo de Venda marque a opção conforme necessidade de criação da verba;

4) Escolha a Forma de Pagamento desejada e definida a Conta da verba;

5) Anote o número da verba criada e clique Confirmar;

6) Acesse a rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado e preencha o campo Nº Verba com o número da verba criada na rotina 1801;

7) Clique Pesquisar. Será apresentado o saldo da verba para baixa;

8) Selecione a crédito a ser vinculado e clique o botão Confirmar.



HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

 

 

1- Ir ate a rotina 1801, no botão "Incluir", colocar a filial, fornecedor em "TIPO DE VENDA - marcar de acordo com a necessidade de criação da verba", em "Forma de Pagamento" definir se é mercadoria ou dinheiro, definir a conta da verba e anotar o numero da verba criada, clicar no botão "Confirmar".

 2 - Ir ate a rotina 1829 em "Informações de Verba" informar o numero da verba que foi criado na rotina 1801, clicar no botão "Pesquisar" ira aparecer o saldo de verba para baixa. Selecionar o credito a ser vinculado e confirmar.