CONTEÚDO
- Visão Geral
- Parametrização
- Restrições
- Detalhes
- Observações
- Tabelas utilizadas
- Configuração e Cadastros
- Meu Controle de Entregas
- Tecnologias Homologadas
01. VISÃO GERAL
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O processo de Material de Apoio é
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utilizado para registrar o envio e retorno de materiais de apoio relacionados a uma
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expedição. Este documento fornece orientações sobre como configurar e utilizar
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este processo de forma eficaz, especialmente no contexto do faturamento
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e emissão de notas fiscais
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02.
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CONFIGURAÇÃO E CADASTROS
Para que o sistema emita Notas Fiscais de Simples Remessa para os materiais de apoio enviados aos clientes da carga durante o processo de faturamento no Sistema Comercialdestinatários, é necessário seguir os seguintes passos:
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- No Comercial, em Parâmetros, Dealer, Parâmetros Dinâmicos
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- , ajuste o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' para 'S'
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- e associe o Código Geral de Operações (CGO)
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- que será utilizado para emitir as Notas Fiscais de Saída, no parâmetro dinâmico 'CGO_FATURA_MAT_APOIO'.
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Processo de Faturamento:
- Ao faturar a carga no Sistema Comercial, as Notas Fiscais de Simples Remessa serão automaticamente emitidas para os materiais de apoio enviados aos clientes, conforme configurado nos parâmetros dinâmicos.
- Nota: Deverá ser realizada as configurações em todas as empresas que emitirão as Notas Fiscais.
- No Comercial, em Parâmetros, Parâmetros de Empresa, aba Transferência, inclua todas as empresas da rede e os parâmetros, Cond. Pagto, Repres., CGO, Tipo Entrega, Forma Pagto, Tab. Venda.
- No Comercial, em Cliente, Cliente, Pessoa, selecione as pessoas vinculadas a todas as empresas da rede e configure o Endereço de Entrega, através do botão Endereços, localizado no rodapé da aplicação.
03. MEU CONTROLE DE ENTREGAS
Para utilizar o processo de controle de materias de apoio pelo Meu Controle de Entregas será necessário seguir os seguintes passos:
- Configurar o Ponto de Impressão do Meu Comtrole de Entregas, para cada uma das Lojas clique aqui e consulte a documentação Ponde Empressão Meu Controle de Entregas.
- Configurar o Ponto de Impessão no Comercial, em Comercial, Parâmetros, Parâmetros, Pontos de Impressão.
Nota: A informação da coluna Nome Job Impressão NFe/CTe deverá estar preenchida, para que seja enviada a impressão da Nota Fiscal a Sefaz e Imprimir a mesma.
A descrição do Ponto de Impressão do Comercial deverá ser a mesma parametrizada no Ponto de Impressão do Meu Controle de Entregas em Ponto de Impressão Comercial. - Necessário criar um Scheduler para realizar as geração das notas fiscais das Lojas para o CD, com o conteúdo: PKG_INTEGRACAOWMS.SP_PROCESSAFATMATAPOIO();
Nota: O Conteúdo acima poderá ser adicionado no mesmo Scheduler parametrizado para Empresas Destino que Efetuam o recebimento das Notas Fiscais após a Conferência de Paletes, conforme explicado no ponto 2.3. da documentação Meu Controle de Entregas.
04. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
Tipo de produto | WMS |
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Sistema Operacional | Windows Desktop |
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Plataforma | Desktop |
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Navegador | Google Chrome |
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Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em geral |
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03. RESTRIÇÕES DE EMISSÃO DE NFS DE SIMPLES REMESSA
Se o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' for configurado como 'N', o sistema Comercial não emitirá Notas Fiscais de Simples Remessa para os materiais de apoio. Nesse caso, o processo referente ao envio e retorno de materiais de apoio ficará restrito ao sistema WMS, sem gerar notas fiscais de simples remessa.
04. DETALHES SOBRE A APLICAÇÃO MATERIAL DE APOIO
Registro de Materiais de Apoio
- Na aplicação Material de Apoio, é possível informar os materiais de apoio e suas quantidades para cada cliente da carga ou para a carga como um todo.
- A parametrização no Sistema Comercial do parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' determina se os materiais serão informados por cliente ou por carga.
Processo com 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' Configurado como 'S'
Quando o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' estiver configurado como 'S', siga estas orientações:
- É necessário registrar os materiais de apoio enviados para cada cliente da carga.
- Para uma carga com múltiplos clientes, informe os materiais de apoio enviados para cada cliente individualmente.
- Da mesma forma, ao retornarem, registre os materiais de apoio de cada cliente.
05. OBSERVAÇÕES
- É importante observar que, com o parâmetro dinâmico 'FATURA_MAT_APOIO_CARGA' configurado como 'S', é obrigatório o lançamento dos materiais de apoio para cada cliente da carga durante o processo de envio e retorno.
06. TABELAS UTILIZADAS
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