Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M460RIVCálculo de retención IVA para México10/04/2024
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México10/04/2024
País:México
Ticket:19356193
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22401


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se cuenta con una TES de tipo Salida que calcula IVA sobre el ítem ítems de la factura y una Retención de IVA sobre el total de la factura.
Al agregar un Pedido de Venta (MATA410) con descuento por ítem y mostrar la Planilla Financiera, se visualiza que el IVA está siendo calculado sobre el total de la factura CON descuento con descuento, pero la retención de IVA se está calculando sobre el total de la factura SIN sin descuento; al detonarse el proceso de Prep. Doc. Salida se presenta el mismo escenario.
Adicionalmente, cuando se cuenta con un Pedido de Venta que incluye 2 ítems con descuento, existe una diferencia entre el valor total en la opción Planilla y la opción Prep. Doc. Salida.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX) se realiza el siguiente ajuste:

...

    • En la función principal de la rutina (M460RIV()) se realizan las adecuaciones necesarias para realizar el cálculo del Valor Base, independientemente de si se realiza por Planilla Financiera o por Prep. Doc. Salida.
    • En la misma función (M460RIV()) se habilita el cálculo del impuesto cuando la retención está calculada como "Calcular sobre: Total Factura".


Aviso
titleImportante

La rutina de cálculo de Retención de IVA debe ser M460RIV.



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22401.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • Módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar un impuesto de IVA y una retención de IVA, para el segundo caso, utilizando la Fórmula de Salida M460RIV.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida que utilice el impuesto y la retención configurados anteriormente.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un cliente.
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410), agregar un Pedido de Venta con 2 ítems con descuento, informando el cliente, producto y TES configurados anteriormente.


Informações
titleImportante

Dentro de En la TES, al configurar para el Impuesto Variable de la retención de IVA, indicar el campo considerar la correcta configuración de estos datos:

  • Inc. Impuesto = vacío
  • Calc. Sobre = Total Factura
  • Calc S/Neto = Si
.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir a Actualización | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  2. Seleccionar el Pedido de Venta generado en las precondiciones y dar clic en "Modificar".
  3. Dar clic en "Otras acciones | Planilla".
  4. Validar que el valor indicado en la casilla Vlr. Impuesto, correspondiente a la retención, contemple el descuento informado; asimismo, validar que el valor de Total Factura sea correcto:Image Modified
  5. Dar clic en Salir y posteriormente en Anular.
  6. Manteniendo seleccionado el Pedido de Venta, dar clic en "Otras acciones | Prep. Doc. Salida"; validar que los valores
sean idénticos a
  1. correspondan con los expuestos en la Planilla Financiera:Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

En complemento a esta solución, es necesario actualizar el sistema de acuerdo al siguiente documento técnico:

DMINA-22947 DT Retención IVA en Factura de Salida MEX


Card documentos
InformacaoSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS