Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS RH

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	RH

Módulo:

SIGAGPE - Gestión de Personal.

Función:

Rutina(s) Modificada(s)	Nombre

técnico

Técnico	Fecha
GPER884	Recibos de

Nomina

Nómina CFDI v 1.2

19

21/

04/2024

06/2024

Rutina(s) Involucrada(s)	Nombre Técnico	Fecha
TIMBRERN	Timbrado de Recibos de Nómina.	20/12/2022
CANCTFD	Cancelación de Recibos de Nómina.	08/09/2022

País:

México (MEX)

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DNOMI-

1986

2139

02.

...

SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita que la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento de Nómina en la versión 4.0, sea realizado a través del uso de la rutina GPER884.PRW mediante rutina en lugar de utilizar el archivo GPER8840.inique actualmente es generado mediante el uso del Archivo de Configuración (GPER88440.INI); ahora sea generado mediante el uso de funciones contenidas en la rutina Recibos de Nómina CFDI v 1. (GPER884.PRW).

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Recibos de Nomina Nómina CFDI v 1.2 (GPER884.PRW) se realiza lo siguiente:

En la función VldCad884 se añade un parámetro para retornar el valor de la cadena original en dicho parámetro.
Se crean las siguientes funciones para realizar la generación del Recibo de Nomina Nómina Electrónico versión CFDI 4.0:
- G884GenXML() - Función para generación de recibo de nomina electrónico desde rutina.
- G884XMLCom() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento cfdi:Comprobante.
- G884XMLEmi() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento cfdi:Emisor.
- G884XMLRec() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento cfdi:Receptor.
- G884XMLCon() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento cfdi:Conceptos.
- G884XMLN12() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento nomina12:Nomina.
- G884N12Emi() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento nomina12:Emisor.
- G884N12Rec() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento nomina12:Receptor.
- G884N12Per() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento nomina12:Percepciones.
- G884N12Ded() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento nomina12:Deducciones.
- G884N12Inc() - Genera la Cadena Original y nodo en el XML para informar los datos correspondientes al elemento nomina12:Incapacidad.
- G884CreXML() - Función que crea XML en la ruta definida en el los parámetros proporcionados.
- GPR884Cert() - Función que lee el certificado informado en el parámetro MV_CFDI_CP, contenido en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDIRS.
- G884SeCad() - Realiza el sellado de la Cadena Original con algoritmo SHA256 utilizando el archivo configurado en el parámetro MV_CFDI_KP, y que se encuentra contenido en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDIRS.

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tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

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default	yes
referencia	paso1

Realizar las configuraciones mencionadas de los puntos "Diccionario de Datos" y "Configuración del CFDI con Complemento de Nómina por rutina" en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
Respaldar el repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-2139.
Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico, considerando que las fechas sean iguales o superiores.
Contar con los catálogos necesarios para realizar un Cálculo de Nómina.
Contar con un empleado que contenga la información mínima requerida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la generación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento de Nomina.
- Para mayor información consultar el Documento de Referencia: DT Recibo de Nómina para versión CFDI 4.0 MEX
Realizar un Cálculo de Nómina.

Nota

title	Ambiente de Pruebas

Se sugiere realizar la implementación de la solución en el ambiente de "Test", antes de implementarlo en el ambiente de "Producción".
Validar que el parámetro MV_CFDI_AM, contenga el valor "T" para el ambiente de "Test" y "P" para el ambiente de "Producción".

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884):

Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
Ingresar a la rutina Recibo de Nómina CFDI V1.2, ubicada en "Informes | Empleados | Recibo de Nómina CFDI V1.2 (GPER884)".
Informar las preguntas solicitadas:
- Informar la información relacionada al empleado generado en las "Pre-condiciones".
Dar clic en "Ok".
Visualizar el mensaje de que se ha generado el timbre fiscal.
Validar que en el XML se muestre la etiqueta que contiene el timbre fiscal.
Validar la impresión del Recibo de Nómina:
- Si se tiene configurado el parámetro MV_CFDIPDF en .T., validar que el recibo sea impreso tras la finalización del timbrado.

Informações

icon	false

El uso del parámetro MV_CFDINI indica si la generación del CFDI con Complemento de Nómina será a partir del archivo de Configuración (.INI), configurándolo con ".T." o mediante las funciones contenidas en la rutina Recibos de Nómina CFDI v 1.2 (GPER884), configurándolo con ".F."; dicha configuración no modifica la funcionalidad de la rutina.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Diccionario de Datos

Parámetros (SX6)

Mediante el Configurador (SIGACFG), crear el siguiente parámetro:

Parámetro	Tipo	Descripción 1	Descripción 2	Descripción 3	Contenido	Propietario	PYME
MV_CFDINI	L	Indica si el proceso utilizará un Archivo de	Configuración (.ini) o Rutinas: .T. = Utilizará	Archivo .ini (default) o .F. = Utilizará rutinas.	.T.	S	S

Disparadores (SX7)

Disparadores estándar utilizados en la Localización de México:

Tabla SRA - Empleados

Campo	Secuencia	Regla	Dominio	Tipo	Seek	Propietario
RA_PRINOME	001	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOME	P	S	S
RA_PRINOME	002	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOMECMP	P	S	S
RA_SECNOME	001	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOME	P	S	S
RA_SECNOME	002	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOMECMP	P	S	S
RA_PRISOBR	001	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOME	P	S	S
RA_PRISOBR	002	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOMECMP	P	S	S
RA_SECSOBR	001	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOME	P	S	S
RA_SECSOBR	002	IIf(!Empty(RA_PRINOME),AllTrim(RA_PRINOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_SECNOME),AllTrim(RA_SECNOME)+" ","")+IIf(!Empty(RA_PRISOBR),AllTrim(RA_PRISOBR)+" ","")+AllTrim(RA_SECSOBR)	RA_NOMECMP	P	S	S

Informações

title	Paquete de uso interno

Los cambios al Diccionario de Datos estándar, se realizaron en los siguientes paquetes:

Código: 013688
Paquete: MI - DNOMI-2024 - PARÁMETRO MV_CFDINI - GPE

Código: 014164
Paquete: MI - DNOMI-2139 - ACTUALIZAR SRA - GPE

Configuración del CFDI con Complemento de Nómina por rutina

Por medio de la configuración descrita a continuación, es posible sustituir el uso del Script de Generación del Comprobante Fiscal (XML) del Recibo de Nómina (archivo de Configuración GPER88440.INI) para realizar su generación mediante las funciones contenidas en la rutina Recibos de Nómina CFDI v 1.2 (GPER884). Dicha funcionalidad, permitirá la liberación oportuna de cambios de legislación sin necesidad de que el usuario tenga que modificar archivos de configuración (.INI).

Para la implementación de la generación de XML por rutina, es importante considerar los siguientes puntos:

1. Configurar el parámetro MV_CFDINI con valor igual a ".F.".
2. Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.

Con las configuraciones anteriores, se dejará de utilizar el Archivo de Configuración GPER88440.INI; y se utilizarán las nuevas funciones contenidas en la rutina GPER884.PRW; para agregar personalizaciones se realizará la habilitación de Puntos de Entrada que posteriormente serán puestos a su disposición en el presente documento técnico.

Nota

title	XML Estándar

La generación y timbrado del Complemento de Nómina mediante rutina, está basada en el CFDI 4.0 y respetando la generación estándar del archivo XML. En caso de contar con personalizaciones se recomienda utilizar la funcionalidad que utiliza el Archivo de Configuración (.INI) o contactar al área de soporte para la solicitud de un Punto de Entrada.

Esquema de generación del XML de Complemento de Nómina v1.2 CFDi versión 4.0

Campo	Descripción	Nodo	Uso	Dato en Protheus
		cfdi:Comprobante
Version	Versión CFDI			"4.0"
Serie	Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Este campo acepta desde uno y hasta 25 caracteres alfanuméricos.			Concatenar datos de campos: Matrícula(RA_MAT) + Sucursal(RA_FILIAL)
Folio	Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante,			Concatenar datos de parámetros: Proceso(MV_PAR01) + Procedimiento(MV_PAR02) + Periodo(MV_PAR03) + Numero de Pago(MV_PAR04)
Fecha	Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.			Fecha y hora de generación de CFDi.
Sello	Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante.			Cadena original encriptada utilizando la información del sello con el nombre indicado en MV_CFDI_KP ubicado en la ruta indicada en el parámetro MV_CFDDIRS.
NoCertificado	Es el número que identifica al certificado de sello digital del emisor, el cual lo			Numero de certificado obtenido del parámetro MV_CFDI_CS.
Subtotal	Es el importe del concepto antes de descuentos e impuestos. No se permiten
Descuento	Se puede registrar el importe total del descuento aplicable antes de
Moneda	Se debe registrar el valor “MXN”.			"MXN"
Total	Es el resultado del subtotal menos el descuento aplicable. No se permiten valores negativos.
TipoDeComprobante	Tipo de comprobante			"N"
Exportacion	Se debe registrar la clave “01” (No aplica)			"01"
MetodoPago	Este campo sirve para seleccionar la clave que informe si el pago por la prestación del servicio se liquidó en una sola exhibición o es un pago en parcialidades.			"PUE"
LugarExpedicion	Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder a una clave de código postal vigente incluida en el catálogo c_CodigoPostal.			Campo RGC_CODPOS tabla Lugar de Pago relacionado a campo RA_KEYLOC.
		cfdi:CfdiRelacionados
TipoRelacion	Se debe registrar la clave “04” (Sustitución de los CFDI previos) de la relación que existe entre este comprobante que se está generando y el CFDI que se sustituye.			"04"
		cfdi:CfdiRelacionado
UUID	Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI de nómina relacionado que se sustituye con el presente comprobante.
		cfdi:Emisor
Rfc	Se debe registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante.			Campo M0_CGC de la sucursal.
Nombre	Se debe registrar el (los) nombre(s), denominación o razón social inscrito en el RFC del emisor del comprobante.			Campo M0_NOMECOM de la sucursal.
RegimenFiscal	Se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.			Campo RCJ_REGIME de Procesos.
		cfdi:Receptor
Rfc	Se debe registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor (persona física) del comprobante.			Campo RA_CIC de Empleados.
Nombre	Se debe registrar el nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda, del contribuyente inscrito en el RFC receptor del comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios).			Campo RA_NOME de Empleados
DomicilioFiscalReceptor	Se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios).			Campo RA_CEP de Empleados.
RegimenFiscalReceptor	Régimen fiscal del contribuyente receptor del comprobante (trabajador asalariado o asimilado a salarios).			Campo RA_FISCALI de Empleados.
UsoCFDI	Se debe registrar la clave “CN01” (Nómina) del catálogo c_UsoCFDI publicado en el Portal del SAT.			"CN01"
		cfdi:Conceptos
		cfdi:Concepto
ClaveProdServ	Se debe registrar el valor “84111505”.			"84111505"
Cantidad	Se debe registrar el valor “1”.			"1"
ClaveUnidad	Se debe registrar la clave “ACT”.			"ACT"
Descripcion	Se debe registrar el valor “Pago de nómina”, este valor se debe registrar así, indistintamente de si trata de un trabajador asalariado o de un asimilado a salarios.			"Pago de nómina"
ValorUnitario	Se debe registrar la suma de los campos TotalPercepciones más TotalOtrosPagos del Complemento Nómina.
Importe	Se debe registrar la suma de los campos TotalPercepciones más TotalOtrosPagos del Complemento Nómina.
Descuento	Se debe registrar el valor del campo TotalDeducciones.
ObjetoImp	Se debe registrar la clave “01” (No objeto de impuesto).			"01"
		cfdi:Complemento
		nomina12:Nomina
Version	Debe tener el valor "1.2"			"1.2"
TipoNomina	Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de nómina (Ordinaria o Extraordinaria).			Si campo RY_TIPO = 1 contiene "O", de lo contrario "E"
FechaPago	Se debe registrar la fecha en que efectivamente el empleador realizó el pago (erogación) de la nómina al trabajador.			Del periodo informado lee campo RCH_DTPAGO.
FechaInicialPago	Se debe registrar la fecha inicial del periodo de pago, debe de ser menor o igual a la FechaFinalPago.			Del periodo informado lee campo RCH_DTINI.
FechaFinalPago	Se debe registrar la fecha final del periodo de pago, debe ser mayor o igual a la FechaInicialPago.			Del periodo informado lee campo RCH_DTFIM.
NumDiasPagados	Se debe registrar el número de días y/o la fracción de días pagados al trabajador.			Consulta días con función ObtRegSRC() e imprime el valor de retorno, si el retorno es 0 entonces imprime "1".
TotalPercepciones	Es la suma de todas las percepciones que corresponden al trabajador, (Suma de los campos TotalSueldos más TotalSeparacionIndemnizacion más TotalJubilacionPensionRetiro) del nodo Percepciones.
TotalDeducciones	Es la suma de todas las deducciones (descuentos) aplicables al trabajador, incluyendo el Total Impuestos Retenidos (ISR), es decir, la suma de los campos TotalOtrasDeducciones más TotalImpuestosRetenidos, del Nodo Deducciones.
TotalOtrosPagos	Es la suma de los importes de la sección de “Otros Pagos” realizados al trabajador.
		nomina12:Emisor
RegistroPatronal	Se puede incorporar el registro patronal, clave de ramo - pagaduría o la que le asigne la institución de seguridad social al patrón. Se debe ingresar cuando se cuente con él o se esté obligado conforme a otras disposiciones aplicables.		Opcional	Si RA_CATFUN diferente de 'A' y RA_TIPREG diferente de '05', '06', '07', '08', '09','10' y '11'; entonces imprime campo RCO_NREPAT con relación a campo RA_CODRPAT.
RfcPatronOrigen	Se puede registrar la clave en el RFC de la persona que fungió como patrón.			Campo M0_CGC de la sucursal.
		nomina12:Receptor
Curp	Se debe registrar la CURP del trabajador asalariado o asimilado a sueldos del comprobante de nómina (receptor).			Campo RA_CURP.
NumSeguridadSocial	Se puede registrar el número de seguridad social del trabajador otorgado por el instituto de seguridad social al cual se encuentra afiliado.			Si RA_CATFUN diferente de 'A' y RA_TIPREG diferente de '05', '06', '07', '08', '09','10' y '11'; entonces imprime campo RA_RG, de lo contrario no se incluye.
FechaInicioRelLaboral	Se puede registrar la fecha de inicio de la relación laboral entre el empleador y el empleado. Se deben señalar los datos de la relación laboral y patrón vigente, es decir, contrato vigente.			Si RA_CATFUN diferente de 'A' y RA_TIPREG diferente de '05', '06', '07', '08', '09','10' y '11'; usa campo RA_FECREI, si esta vacío usa campo RA_ADMISSA, de lo contrario no se incluye.
Antigüedad	Se puede registrar el número de semanas o el periodo de años, meses y días (año calendario) en que el empleado ha mantenido relación laboral con el empleador. El valor de este campo deber ser menor o igual que el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de relación laboral y la fecha final de pago.			Obtiene el numero de días restando al campo RCH_DTFIM la fecha de inicio de relación laboral (usa campo RA_FECREI, si esta vació usa RA_ADMISSA) y se divide el resultado entre 7 para obtener semanas cotizadas; al resultado de añade al inicio 'P' y al final 'W', ejemplo: "P19W"
TipoContrato	Se debe registrar la clave del tipo de contrato laboral que tiene el trabajador con su empleador, en virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios a cambio de una remuneración.			Campo RA_TIPCON.
Sindicalizado	Se debe registrar el valor “Sí”, únicamente cuando el trabajador este asociado a un sindicato dentro de la organización en la cual presta sus servicios. Se debe registrar el valor “No”, cuando el empleador realice el pago a contribuyentes asimilados a salarios, o a asalariados no sindicalizados.		Opcional	Si RA_CATFUN diferente de 'A' entonces valida si RA_SINDICA diferente de vacío imprime "Sí", de lo contrario imprime "No".
TipoJornada	Se puede registrar la clave correspondiente al tipo de jornada que cubre el trabajador durante el desempeño de las actividades encomendadas por su empleador.		Opcional	Si RA_CATFUN diferente de 'A' y RA_TIPREG diferente de '05', '06', '07', '08', '09','10' y '11'; entonces campo R6_TIPJOR de tabla Turnos de Trabajo relacionada a campo RA_TNOTRAB
TipoRegimen	Se debe registrar la clave del régimen por la cual el empleador tiene contratado al trabajador. Si el campo TipoContrato tiene una clave entre los valores 01 y 08 del catálogo TipoContrato publicado en el Portal del SAT, entonces este campo deber ser 02, 03 o 04. Si el campo TipoContrato tiene un valor 09 o superior, entonces este campo debe contener algún valor del 05 hasta el 99.			Se imprime campo RA_TIPREG, el cual debe estar correctamente relacionado al campo RA_TIPCON.
NumEmpleado	Se debe registrar el número interno que le asigna el empleador a cada uno de sus empleados para su pronta identificación.			Campo RA_MAT.
Departamento	Se puede registrar el nombre del departamento o área a la que pertenece el trabajador a la que está asignado, es decir, en donde desarrolla sus funciones.			Campo QB_DESCRIC de tabla Departamento relacionado a RA_DEPTO.
Puesto	Se puede registrar el nombre del puesto asignado al empleado o el nombre de la actividad que realiza.			Campo RJ_DESC de tabla Funciones relacionado a RA_CODFUNC.
RiesgoPuesto	Se puede registrar la clave conforme a la clase en que está inscrito el empleador, de acuerdo con las actividades que desempeñan sus trabajadores.			Si RA_TIPREG diferente de '05', '06', '07', '08', '09','10' y '11' entonces campo RJ_RIESGO de tabla Funciones relacionado a RA_CODFUNC, de lo contrario imprime "99".
PeriodicidadPago	Se debe registrar la clave de periodicidad de pago en que se realiza el pago del salario al empleado o trabajador asimilado.			Si RY_TIPO igual a 1 entonces RCJ_PERIOD, de lo contrario imprime "99"
Banco	Se puede registrar la clave del banco en donde el empleador realiza el depósito de la nómina al trabajador o asimilado a salarios.		Opcional	Si RA_CLABE vacío o RA_CLABE con longitud diferente de 18, , campo A6_TIPSAT de tabla Bancos relacionado a RA_BCDEPSA, de lo contrario no se imprime.
CuentaBancaria	Se puede registrar el número de cuenta bancaria (11 posiciones), número de teléfono celular (10 posiciones), número de tarjeta de crédito, débito o de servicios (15 o 16 posiciones), la CLABE (18 posiciones), o número de monedero electrónico, en donde el empleador realiza el depósito de la nómina al trabajador.			Si campo RA_CLABE es vacío entonces usa campo RA_CLABE, de lo contrario usa campo RA_CTDEPSA.
SalarioBaseCotApor	Se puede registrar el importe de la retribución otorgada al trabajador.		Opcional	Si RA_CATFUN diferente de 'A' imprime salario.
SalarioDiarioIntegrado	Se puede registrar el importe del salario que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.		Opcional	Si RA_CATFUN diferente de 'A' y RA_TIPREG diferente de '05', '06', '07', '08', '09','10' y '11'; entonces imprime base cotización.
ClaveEntFed	Se debe registrar la clave de la entidad federativa en donde el trabajador prestó sus servicios al empleador.			Descripción de tabla alfanumérica S036 relacionada a campo RGC_ESTADO tabla Lugar de Pago relacionado a campo RA_KEYLOC.
		nomina12:Percepciones		Si RV_TIPO igual a '1'
TotalSueldos	Es el total de las percepciones brutas (gravadas y exentas) por sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios.
TotalSeparacionIndemnizacion	Es la suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción “022” Prima por Antigüedad, “023” Pagos por separación y “025” Indemnizaciones.
TotalJubilacionPensionRetiro	Es la suma del importe exento y gravado de las claves tipo percepción “039” Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una exhibición y “044” Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en parcialidades
TotalGravado	Es la suma de todas las percepciones gravadas que se relacionan en el comprobante.
TotalExento	Es la suma de todas las percepciones exentas que se relacionan en el comprobante.
		nomina12:Percepcion		Si RV_TIPO igual a '1'
TipoPercepcion	Se debe registrar la clave del tipo de percepción bajo la cual se clasifica cada una de las percepciones pagadas al trabajador.			Campo RV_TIPSAT.
Clave	Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada percepción de nómina propia de su contabilidad.			Capo RV_COD.
Concepto	Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos de percepción.			Campo RV_DESCDET
ImporteGravado	Se debe registrar el importe gravado por cada concepto de percepción pagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.
ImporteExento	Se debe registrar el importe exento por cada concepto de percepción pagada al trabajador de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.
		nomina12:JubilacionPensionRetiro
TotalUnaExhibicion	Se debe registrar el monto total del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en una sola exhibición.
TotalParcialidad	Se debe registrar el monto del pago entregado al trabajador cuando éste se efectúe en parcialidades.
MontoDiario	Se debe registrar el monto diario percibido por el trabajador por jubilación, pensiones o haberes de retiro cuando el pago se realiza en parcialidades.
IngresoAcumulable	Se deben registrar los ingresos acumulables percibidos por el trabajador.
IngresoNoAcumulable	Se deben registrar los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador.
		nomina12:SeparacionIndemnizacion
TotalPagado	Se debe registrar el monto total pagado al trabajador por concepto de separación o indemnización.
NumAñosServicio	Se debe registrar el número de años de servicio que laboró el trabajador.
UltimoSueldoMensOrd	Se debe registrar el último sueldo mensual ordinario percibido por el trabajador.
IngresoAcumulable	Se deben registrar los ingresos acumulables percibidos por el trabajador.
IngresoNoAcumulable	Se deben registrar los ingresos no acumulables percibidos por el trabajador.
		nomina12:Deducciones		Si RV_TIPO igual a '2'
TotalOtrasDeducciones	Se puede registrar el total de las deducciones (descuentos) aplicables al trabajador, sin considerar la clave de tipo deducción “002” (ISR).
TotalImpuestosRetenidos	Es la suma del impuesto sobre la renta retenido, es decir, donde la clave de tipo de deducción sea “002” (ISR). En caso de no existir la clave tipo deducción “002” (ISR), no se deberá registrar ningún dato en este campo.
		nomina12:Deduccion		Si RV_TIPO igual a '2'
TipoDeduccion	Se debe registrar la clave agrupadora que clasifica cada una de las deducciones (descuentos) del trabajador.			Campo RV_TIPSAT.
Clave	Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada deducción (descuento) de nómina propia de su contabilidad.			Capo RV_COD.
Concepto	Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos de deducción.			Campo RV_DESCDET
Importe	Se debe registrar el importe de un concepto de deducción (descuento) y debe ser mayor que cero.
		nomina12:OtrosPagos		Si RV_TIPO igual a '3'
		nomina12:OtroPago		Si RV_TIPO igual a '3'
TipoOtroPago	Se debe registrar la clave agrupadora correspondiente a otras cantidades recibidas por el trabajador en el periodo que abarca el comprobante, mismas que deberán registrarse como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que no son ingresos acumulables para este.			Campo RV_TIPSAT.
Clave	Se debe registrar la clave de control interno que asigna el patrón a cada concepto -otro pago- propia de su contabilidad.			Campo RV_COD.
Concepto	Se debe registrar la descripción de cada uno de los conceptos –otros pagos percibidos por el trabajador.			Campo RV_DESCDET
Importe	Se debe registrar el importe de un concepto de otro pago percibidos por el trabajador y debe ser mayor que cero.
		nomina12:SubsidioAlEmpleo	Opcional	Si RV_CODFOL igual a '0514'
SubsidioCausado	Se debe registrar el subsidio causado conforme a la tabla del subsidio para el empleo publicada en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
		nomina12:CompensacionSaldoAFavor	Opcional	Si RV_CODFOL igual a '0477'
SaldoAFavor			Opcional
Año			Opcional
RemanenteSalFav			Opcional
		nomina12:SubContratacion	Opcional	Si campo RA_PORSUB
RfcLabora			Opcional	Campo RA_RFCLAB.
PorcentajeTiempo			Opcional	Campo RA_PORSUB.
		nomina12:EntidadSNCF	Opcional	Si RCJ_ORIREC diferente de vacío
OrigenRecurso			Opcional	Campo RCJ_ORIREC.
MontoRecursoPropio			Opcional
		nomina12:Incapacidades
		nomina12:Incapacidad
DiasIncapacidad	Se debe registrar el número de días enteros que el trabajador se incapacitó en el periodo.			Campo RC_HORAS.
TipoIncapacidad	Se debe registrar la clave del tipo de incapacidad que le fue otorgada al trabajador.			Campo RCM_TIPSAT.
ImporteMonetario	Se puede registrar el monto del importe monetario de la incapacidad.			Campo RC_VALOR.

Card documentos

Informacao	Solución disponible para versión 12.1.33 (con garantía extendida) o superiores.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia de CFDI 4.0 del Complemento de Nómina en México:

DT Recibo de Nómina para versión CFDI 4.0 MEX

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