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Índice | ||||
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Nota | ||
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
Nota | ||
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentaçãoel funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuração do produto Configuración del producto Protheus integrado ao al Smart View |
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Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
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Linha Línea de Produtoproducto: | Linha Línea Protheus | |||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero | |||||||||||||||||||||||
Função Función: |
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País: | Argentina Argentina | |||||||||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | |||||||||||||||||||||||
Requisito/ | StoryStory/Issue (informe | o el requisito relacionado) : | DMINA - 20223 |
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Objeto de negócio negocio que permite a geração de informações detalhadas de pré ordens de pagamentola generación de informaciones detalladas de órdenes previas de pago.
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Al ejecutar el
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Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.PreOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
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Cada visão de dados possui seu visión de datos tiene su conjunto de parâmetros parámetros para filtro dos dados a serem exibidosfiltrar los dados que se mostrarán:
De Proveedor: | Informe oel código do fornecedordel proveedor inicial para filtro dos dadosfiltrar los datos |
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A Proveedor: | Informe oel código do fornecedordel proveedor final para filtro dos dadosfiltrar los datos |
De Tienda: | Informe a lojala tienda/ filialsucursal inicial para filtro dos dadosfiltrar los datos |
A Tienda: | Informe a lojala tienda/ filialsucursal final para filtro dos dadosfiltrar los datos |
De Fecha Emissionemisión: | Informe a datala fecha de emissãoemisión inicial para filtro dos dadosfiltrar los datos |
A Fecha Emissionemisión: | Informe a datala fecha de emissãoemisión final para filtro dos dadosfiltrar los datos |
Moneda: | Informe a moeda para conversão dos valores da pre-orden e dosla moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos. |
backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp |
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Grupo: FINSV851
PacotePaquete: 012946
Orden | PerguntaPregunta | Pergunta EspanholPregunta Español | Tipo | TamanhoTamaño | Decimal | VariávelVariable | ValidaçãoValidación | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | OpçõesSelección previa | Opciones | Grupo de | Campocampo |
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1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||||
2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||||
3 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||||
4 | Até Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||||
5 | De Data de Emissão ? | 03 ¿De Fecha Emisiónde emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||||
6 | Até Data de Emissão ? | 04 ¿A Fecha Emisiónde emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||||
7 | Cual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | G | 1= Moneda1Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 |
Nota | ||
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Personalização Personalización de Camposcampos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO TAMAÑO | DECIMAL | TITULO TÍTULO | DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO ESPANHOL | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
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A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razonrazón social |
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de EmisionEmisión del TitTít. |
E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulotítulo |
E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Nº Titulo | Numero do Titulo | Numero Número del Titulotítulo |
E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulotítulo |
E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulotítulo |
E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulotítulo |
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Realreal del TitTít. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Status da Pré Ordem | Estatus del Pre-de la Orden previa Aprobada Efectivada Original Reprobada/CanceladaAnulada |
FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Conta Corrente AFIP | Cuenta corriente AFIP |
FJK_DTANLI | D | 8 | 0 | Data Analise | Data de Analise | Fecha de analisisanálisis |
FJK_DTCANC | D | 8 | 0 | Data Cancela | Data Cancelamento | Fecha de anulacionanulación |
FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Data Ultima Modificacao | Fecha ultima modificacionúltima modificación |
FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo Código del proveedor |
FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo Loja do Fornecedor | Codigo Código tienda proveedor |
FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Pre-Ordem Pago | Moneda orden pago previaprevia pago |
FJK_ORDPAG | C | 12 | 0 | Ord. Pago | Ordem de Pago | Orden de pago |
FJK_PREOP | C | 12 | 0 | Pre-Ordem | Numero da Pre Ordem Pago | Nº ordenOrden previa de pago |
FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido | Valor Convertidoconvertido |
FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 | Valor P.O.P. | Valor Pre-Ordem de Pago | Valor orden previa de pago prev. |
FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alíquota Imposto/Retenção | Alicuota Alícuota Impuesto/ RetenciRetenc. |
FVC_CONCEP | C | 2 | 0 | Verba | Verba p/Líq de IR | Concepto p/neto de IR |
FVC_DEDUC | N | 16 | 2 | Dedução | Valor da Dedução | Valor de la Deducciónla deducción |
FVC_RETENC | N | 16 | 2 | Retenção | Valor da Retenção | Valor de la Retenciónretención |
FVC_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Imposto | Tipo de Impuestoimpuesto |
FVC_VALBAS | N | 12 | 2 | Valor Base | Valor Base Disponível | Valor Base Disponiblebase disponible |
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