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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	Microsiga Protheus®
Segmento:	Backoffice
Módulo:	Financeiro
Função:	FINR470FINA410

02. DESCRIÇÃO

Este ponto de entrada permite

...

filtrar registros para o recalculo de saldos de clientes/fornecedores (rotina FINA410).

O Ponto de entrada FIN410FT é chamado dentro dos laços de repetição das entidades abaixo:

Clientes (SA1);
Fornecedores (SA2);
Títulos a receber (SE1);
Títulos a pagar (SE2).

Se o retorno do ponto de entrada for .F. passa para o próximo registro e não executa o recálculo

A rotina de Extrato Bancário dispõe de tratamentos para que a filial do SE5 não seja filtrada quando 'SA6 exclusivo' e 'SE5 compartilhado'.

Esse controle é feito para garantir a integridade do Extrato Bancário. No entanto, o cliente pode utilizar suas tabelas nessa configuração e ainda assim ter somente 01 filial ou todos os movimentos bancários na mesma filial. Para tal, foi disponibilizado um Ponto de Entrada para que possa ser sinalizado que o tratamento do extrato está utilizando o filtro da filial corrente.
EventosO P.E. é chamado antes de montar as querys da rotina FINR470.

02. PARÂMETROS

Nome	Tipo	Descrição
lAllFil	Lógico	Determina ser irá considerar a filial logada ou todas as filiais.

Quando lAllFil chegar no RdMake com valor ".T." significa que o sistema identificou o uso de 'SA6 exclusivo' e 'SE5 compartilhado' e irá processar a query sem considerar o campo filial.

Quando lAllFil chegar no Rdmake com valor ".F." significa que o sistema identificou que não está sendo usada a configuração 'SA6 exclusivo' e 'SE5 compartilhado' e irá processar a query considerando o campo filial da SE5.

Para que o sistema passe a considerar a filial corrente do SE5, retornar .F. no RdMake.

Para que o sistema não utilize o campo filial na query, retornar .T. no RdMake.

Aviso

title	Importante:

Importante ressaltar que, mesmo que o retorno do P.E. seja igual a .T. (Todas as filiais), o relatório somente irá apresentada as filiais que o usuário logado tenha permissão de acesso.

Essa permissão é realizada através do modulo Configurador (SIGACFG).

É importante lembrar que qualquer não conformidade nos valores do Extrato Bancário em decorrência dessa manobra é de responsabilidade do cliente.

ParamIxb[1]

Caracter

Informação enviada referente ao MV_PAR01;

1 = Ambos;
2 = Cliente;
3 = Fornecedor.

ParamIxb[2]

Caracter

Informação referente a qual tabela esta sendo processada.

1 = Clientes (SA1)
2 = Fornecedores (SA2);
3 = Contas a Receber (SE1);
4 = Contas a Pagar (SE2).

03. RETORNO

Nome

Tipo

Descrição

lAllFillRet

Lógico

.T. Informa se o sistema não vai filtrar por filial, considerando todas as filiais (.T.)..F. Irá filtrar por filial, considerando somente os registros da filial corrente (.F.).que o sistema deve recalcular a entidade posicionada.

.F. Informa que o sistema NÃO deve recalcular a entidade posicionada.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Bloco de código

language	vb
theme	Midnight
firstline	1
title	F370BORD
linenumbers	true

#INCLUDE "TOTVS.CH"
 
User Function F470ALLFFIN410FT()       
	
	Local cMVPAR01  As Character
    Local cEntidade As Character
    Local lAllFil lRet      As Logical

    cMVPAR01  := ParamIxb[1]
    cEntidade := ParamIxb[2]
    lRet      := .T.       

	//Exemplo de customização  
     
    If cEntidade == '1' // Clientes (SA1)
        //Tratamento especificado na customização
        lRet := .F.
    EndIf

    If !lAllFilcEntidade == '2' // Fornecedores (SA2)
        //Tratamento especificado na customização
        lRet := .F.
    EndIf

    If cEntidade == '3' // Contas a Receber (SE1)
        //Tratamento especificado na customização
        lRet := .F.
    EndIf

    If cEntidade == '4' // Contas a Pagar (SE2)
        //Tratamento especificado na customização
        lAllFillRet := .TF.
    EndIf
  
Return lAllFillRet

06. ASSUNTOS RELACIONADOS

Pontos de Entrada - Financeiro - P12

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