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01.
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VISIÓN GENERAL EFD
O EFD-Contribuições é um arquivo digital criado pelo Aportes es un archivo digital creado por el Sistema Público de Escrituração Registro Digital (SPED). Ele deve ser usado por Deben utilizarla empresas privadas para registrar a Contribuição el Aporte para o el PIS/Pasep e a y Cofins, nos regimes de apuração cumulativo e não-cumulativo, com base nos documentos e operações que representam as receitas obtidas, além dos custos, despesas, encargos e aquisições que geram créditos na não-cumulatividade.en los regímenes de cálculo acumulativo y no acumulativo, con base en los documentos y operaciones que representan los ingresos obtenidos, además de los costos, gastos, cargas y adquisiciones que generan créditos en la no acumulación.
El módulo SIGAATF (Activo fijo) del Protheus es responsable por generar las informaciones de los bloques F120 y F130 del EFD alimentando la tabla CL2, utilizada por el fiscal (FISA001) en la extracción de los datosO módulo SIGAATF (Ativo Fixo) do Protheus é responsável por gerar as informações dos blocos F120 e F130 do EFD alimentando a tabela CL2, usada pelo fiscal (FISA001) na extração dos dados.
02. F120
O El registro F120 serve sirve para registrar os créditos gerados pela depreciação de bens do Ativo Imobilizado de uma empresa. Esses bens são comprados para produzir produtos para venda ou para prestar serviços, também inclui os encargos de amortização de edifícios e melhorias em propriedades próprias ou alugadas, no regime de apuração não cumulativa do los créditos generados por la depreciación de bienes del Activo fijo de una empresa. Estos bienes son comprados para producir productos para venta o para prestar servicios, también incluye las cargas de amortización de edificios y mejoras en propiedades propias o alquiladas, en el régimen de cálculo no acumulativo del PIS/COFINS.
Para gerar generar este registro, é necessário es necesario configurar a la TES (Tipos de Entrada e Saída) e classificar o bem de forma adequada para que ele deprecie e se encaixe nas regras do F120. O processo detalhado e com imagens está disponível na seguinte documentaçãoentrada y salida) y clasificar el bien de forma adecuada para que este deprecie y se encaje en las reglas del F120. El proceso detallado y con imágenes está disponible en la siguiente documentación: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - ArqAch.Magnéticos - Como gerar o Registro F120 EFD ContribuiçõesCómo generar el Registro F120 EFD Aportes
| Nota | ||
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Cuando se genera el F120, el sistema considera todas las depreciaciones del campo N4_OCORR que son iguales a 06 o 10, y que corresponden a depreciaciones fiscales, excepto para los tipos de activo (N3_TIPO): 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10. |
03. F130
O El registro F130 é usado se utiliza para registrar os créditos baseados no los créditos basados en el valor de compra de bens que foram incorporados ao Ativo Imobilizado da empresa. Esses bens são comprados para produzir produtos para venda ou para prestar serviços. Dependendo da sua natureza, NCM, finalidade ou data de aquisição, a legislação tributária permite o bienes que se incorporaron al Activo fijo de la empresa. Estos bienes son comprados para producir productos para venta o para prestar servicios. Dependiendo de su naturaleza, NCM, finalidad o fecha de adquisición, la legislación tributaria permite el crédito de PIS/Pasep e y Cofins com con base no en el valor de aquisição desses bensde adquisición de estos bienes.
Para gerar generar este registro, é necessário es necesario configurar a la TES (Tipos de Entrada e Saída) e classificar o bem de forma adequada para que se encaixe nas regras do F130. O processo detalhado está disponível na seguinte documentaçãoentrada y salida) y clasificar el bien de forma adecuada para que se encaje en las reglas del F130. El proceso detallado está disponible en la siguiente documentación: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - ArqArch.Magnéticos - Como gerar o Cómo generar el registro F130 EFD ContribuiçõesAportes
| Aviso | ||
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Os bens do Ativo Imobilizado da empresa que já foram usados Los bienes del Activo fijo de la empresa que ya se utilizaron para calcular créditos com base na depreciação ou amortização, registrados no F120, não devem ser incluídos no con base en la depreciación o amortización, registrados en el F120, no deben incluirse en el Registro F130. É responsabilidade do setor fiscal do cliente, o conhecimento sobre qual registro o bem adquirido deverá gerar do EFD e assim classificá-lo da maneira adequadaEs de responsabilidad del sector fiscal del cliente, el conocimiento sobre qué registro el bien adquirido debe generar del EFD y así clasificarlo de la manera adecuada. |
04.
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