Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

***VERIFIQUE E CASO NECESSÁRIO, AJUSTE O TEXTO GERADO POR IA. APÓS VALIDAÇÃO, REMOVA ESSE TRECHO!*

O sistema apresenta um erro na rotina de desoneração da folha de pagamento, no qual o CTE de compras está sendo indevidamente considerado. O problema ocorre quando um documento de entrada gerado manualmente e outro via importador XML compartilham o mesmo número e série. Ao executar a desoneração, o sistema associa o CTE ao documento de entrada correto, resultando na inclusão errônea na tabela SV5. O ajuste necessário consiste em garantir que a rotina MATA103 classifique corretamente o CTE vinculado ao documento de entrada gerado via importador XML, evitando associá-lo ao documento de entrada criado manualmente. Isso é essencial para assegurar que apenas os CTEs relevantes sejam considerados na desoneração, conforme as diretrizes do sistema. O parâmetro MV_DESFOL está configurado para 202401 e reproduzir o cenário conforme as etapas descritas é fundamental para validar a correçãoAo possuir um Documento de Entrada como Complemento de Frete, referenciando uma numeração e série que já existe para outro fornecedor, ao gerar a Desoneração, estas notas são levadas incorretamente para a tabela SV5.

03. SOLUÇÃO

***VERIFIQUE E CASO NECESSÁRIO, AJUSTE O TEXTO GERADO POR IA. APÓS VALIDAÇÃO, REMOVA ESSE TRECHO!*

Ajuste realizado para corrigir a desoneração da folha de pagamento, que estava considerando indevidamente o frete de compras nas notas de entrada. O problema ocorria devido ao sistema interpretar incorretamente os documentos de entrada, levando à geração de dados errados na tabela SV5.

Para reproduzir, seguiu-se um procedimento que incluiu a criação de documentos de entrada e a importação de XMLs. A análise revelou que, apesar dos documentos possuírem a mesma numeração e série, apenas o CTE vinculado ao documento de entrada corretamente gerado precisava ser considerado.

A solução foi implementar um filtro que assegura que apenas o CTE associado ao documento de entrada específico é utilizado na desoneração, eliminando a referência ao CTE de compras. Esse ajuste garante maior precisão na rotina de desoneração, evitando inconsistências nos dados financeirosRealizado ajuste para que, ao gerar a Desoneração para a Folha de Pagamento carregando todas os documentos, a rotina posicione nas Notas de Entrada de Complemento corretamente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica

...