Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA841.PRWRutina para alteración de cheques.29/10/2024
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23802


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se genera el mensaje “Recibo de cobranza sin ítems disponibles para mantenimiento” cuando el cheque es liquidado bajo cierta configuración. Es necesario cambiar este mensaje por “Cheque liquidado del recibo no tiene status de 'Cartera' y no se puede permite modificar” para reflejar con mayor claridad la situación del cheque y la razón por la cual no se permite su edición.

03. SOLUCIÓN

Se realizan los cambios en los siguientes fuentes:

  • Rutina para alteración de cheques (FINA841.PRW) Se realizan cambios en el CH agregando el STR0021 (“Cheque liquidado del recibo no tiene status de 'Cartera' y no se puede permite modificar”) el cual será mostrado, actualizando el mensaje del error al querer modificar un Cheque liquidado.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23802.

  3. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  4. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
  5. En la rutina de Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un modo de pago de tipo CH, llenando los campos:
    1. Cartera (FJS_CARTE) = "3-Todas"
    2. ¿Genera? (FJS_RCOP) en Movimiento Bancario = "Movimiento Bancario".
    3. Tipo Banco (FJS_TIPBCO) = "Banco/Caja".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
Cheque liquidado
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo y llenamos los filtros del encabezado obligatorios y dar clic en "Extraer títulos".
    1. Agregamos una forma de pago de tipo CH-Cheque por un valor de $1000 en moneda 1.
    2. Guardamos el recibo.
  3. Ingresar a la opción Buscar Recibo y llenamos los filtros del encabezado para localizar el recibo generado anteriormente.
    1. Modificamos el recibo y damos clic en "Confirmar".
    2. Verificar que se muestre el mensaje
“
    1. “Cheque del recibo no tiene status de 'Cartera' y no se
puede modificar”
    1. permite modificar” y no permita su edición.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...