Histórico da Página
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| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará funcionalidade stará disponible a partir de la versión 12.1.24102510. |
01.
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DATOS GENERAL
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20037 / DMINA-2268924814 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Ordenes de Pago por Proveedorpago Conciliadas
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrderpaymentorderaccounting.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| 01 ¿De | Proveedor ?Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados | ||
|---|---|---|---|
| ¿A Proveedor ? | Informe o código do proveedor final para filtro dos dados | ||
| Emisión? | Informe a fecha de emissão | ¿De Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pagoinicial para filtro dos dados |
| ¿A Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pago final para filtro dos dados | ||
| 02 ¿A Emisión? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados | ¿A Fecha Emisión ? | Informe a fecha de emissão final|
| 03 ¿De Proveedor? | Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados | ¿Cuál Moneda? | |
| 04 ¿A Proveedor? | Informe o código do proveedor final | Informe a moneda que deseja utilizarpara filtro dos dados | .
| backoffice.sv.fin.PaymentOrderpaymentorderaccounting.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A |
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05. RELATÓRIO
Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
| Nota | ||
|---|---|---|
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La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay]. |
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| FINSV509 |
|---|
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05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV998 FINSV509
Pacote: 012946014766
Orden | Pergunta |
| Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
| 1 |
| 01 ¿De |
| Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G |
| 2 |
| 02 ¿A |
| Emisión? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G |
| 3 |
| 03 ¿De |
| Proveedor? | C |
| 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA2 | 001 | |||
| 4 |
| 04 ¿A |
| Proveedor? | C |
| 6 | 0 | MV_PAR04 | G |
...
| SA2 | 001 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|
| PAIS |
|---|
| A2_ |
| CGC | C | 14 |
...
| RFC | RFC del Proveedor | * | ||||
| A2_NOME | C | 50 | Razon Social | Nombre o razon social | * | |
| EK_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision | Fecha de Emision del Tit. | * | |
| EK_FECTIMB | D | 8 | Fecha Timbre | Fecha de timbrado CFDi | MÉXICO | |
| EK_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | * | |
| EK_FORNECE | C | 6 | Proveedor | Codigo del Proveedor | * | |
| EK_FORNEPG | C | 6 | Proveedor | Proveedor para Pago | * | |
| EK_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Proveedor | * | |
| EK_MOEDA | C | 1 | Moneda | Moneda del Titulo | * | |
| EK_NUM | C | 20 | Num. Titulo | Numero del Titulo | * | |
| EK_ORDPAGO | C | 6 | Orden Pago | Nro. de Orden de Pago | * | |
| EK_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del Titulo | * | |
| EK_TIPO | C | 3 | Tipo | Clase del Titulo | * | |
| EK_TXMOE02 | N | 11 | 4 | Ts Moneda 2 | Tasa da Moneda 2 | * |
| EK_UUID | C | 36 | Folio Fiscal | Folio Fiscal | MÉXICO | |
| EK_VALIMP1 | N | 14 | 2 | Val Imp1 | Valor del impuesto 1 | MÉXICO |
| EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr. Titulo | Valor del Titulo | * |
| EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr Mda.Est. | Valor en Moneda Nacional | * |
| M0_CGC | C | 14 | RFC Emisor | RFC Emisor | * | |
| M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Emisor | Nombre Emisor | * | |
| EK_FORPGOP | C | 2 | Forma de Pago | Forma de Pago | * | |
| EK_BANCOP | C | 50 | Banco Pago | Banco Pago | * | |
| CT2_DOCLSL | C | 50 | Doc/Lote/Sublote | Doc/Lote/Sublote | * | |
| CT2_DTACTB | D | 8 | Fecha de Asiento | Fecha de Asiento | * | |
| CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | |
| CT2_HISTO | C | 50 | Historial | Historial | * |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA2- Proveedores
- SEK - Órdenes de Pago
- CT2 - Asientos Contables
- CTL - Relaciones Contables
- CV3 - Rastreo Registro
- SYS_COMPANY
...
- SA2- Cadastro de fornecedores
- SE2- Títulos de contas a pagar
- SEK - Ordens de Pagamento
- SFE - Retenciones
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