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01. DATOS GENERALES

Producto:

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPPData del servicio de títulos financieros 
21
 
País:Todos (Mercado Internacional)
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24106


02. DESCRIPCIÓN

En el panel general de la rutina de TOTVS Totvs Recibo (FINA998), se requiere habilitar un punto de entrada (PE) denominado F887FPG. Este punto de entrada permitirá agregar filtros personalizados al Query de panel general, pero en este caso necesitamos filtrar los títulos correspondientes a un cobrador, asegurando que dicho cobrador esté asociado con el cliente que se encuentra logueado en Protheus.     


03. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realizan modificaciones en los siguientes fuentescomponentes:  

  • Data del servicio de títulos financieros (FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP): Se habilita el nuevo punto de entrada (PE) F887FPG, que incorpora en el query ejecutado al seleccionar "Aplicar filtros" del panel general los cobradores asociados al cliente filtros personalizados por el cliente, en este caso filtramos por el cobrador y usuario logueado.


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24106.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realice la compilación del punto de entrada F887FPG.
  5. Desde el módulo configurador (SIGACFG):

    1. Expandir
      titleConfiguración de campos y usuario
      Aviso
      titleImportante

      La siguiente configuración de campos es con la finalidad de realizar la prueba de nuevo punto de entrada.

      Los campos pueden variar de tamaño, código o nombre.

      • Configuración del campo Cod Usuario (AQ_CODUSR):
        • Campo = Cod. Usuario.
        • Tipo = 1- Carácter.
        • Tamaño = 6
        • Formato = @! 
        • Contexto = 1- Real
        • Propiedad = 1 - Modificar
        • Título = Cod. Usuario
        • Consulta = USR - Usuarios (Importante es donde se selecciona el código de usuario que será asociado al cobrador)
      • Configuración del campo Cobrador (E1_COBRAD):
        • Campo = Cobrador
        • Tipo = 1- Carácter
        • Tamaño = 6
        • Contexto = 1- Real
        • Propiedad = 1 - Modificar
        • Título = Cobrador
        • Consulta = SAQ - Cobrador  (Importante es donde se selecciona el código de cobrador que será asociado a la cuenta por cobrar)
      • Configuración de un usuario en Protheus, en este cliente será asociado con el cobrador.


  6. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  7. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

  8. En la rutina de Cobradores (FINA011) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cobrador y en el campo Cod Usuario (AQ_CODUSR) seleccione en la consulta estándar el usuario configurado anteriormente (Este paso asociara el cliente logueado con el cobrador).
  9. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un producto nuevo.
  10. En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar  y en el campo Cobrador (E1_COBRAD) informar el cobrador configurado anteriormente y generar otra una cuenta por cobrar pero sin un cobrador asociado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a Protheus con el usuario y contraseña del nuevo usuario configurado anteriormente.
  2. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  3. Permanecer en la ventana de "Panel General":

    1. Informar en el filtro los datos del cliente configurado anteriormente así como la tienda.
    2. Dar clic en "Aplicar"
    3. Verificar que muestre solamente el título el cual se configuró un cobrador y este mismo asociado al usuario logueado en el sistema.

Ejemplo punto de entrada F887FPG:

Tiene el objetivo de personalizar el Query que se usa para obtener los títulos  dar clic en "Aplicar" en la sección de panel general.

...

Parámetros recibidos: 

Nombre

Tipo

Descripción

Paramixb[1]CParámetro en el cual se obtiene el nombre del usuario logueado
Paramixb[2]CParámetro en el cual se obtiene el ID del usuario logueado
Paramixb[3]CWhere del Query que se utiliza para obtener los títulos en Panel General

Retorno: variable de tipo carácter (Where modificado).

Nombre

Tipo

Descripción

cAuxWhereC

Retorna el Where enviado en el parámetro Paramixb[3], modificado con los nuevos filtros personalizados. 

Bloco de código
titleEjemplo de código
#INCLUDE "Totvs.ch"
  
User Function F887FPG()
    Local cUser     := PARAMIXB[1]      //Parámetro en el cual se obtiene el nombre del usuario logueado
    Local cUseriD   := PARAMIXB[2]      //Parámetro en el cual se obtiene el ID del usuario logueado
    Local cWhere    := PARAMIXB[3]      //Where del Query que se utiliza para obtener los títulos en Panel General
    Local cAlias    := getNextAlias()   
    Local aSAQS     := {} As Array
    Local cCobrador := "" As Character
    Local cQryFields := "" As Character
    Local cQryWhere  := "" As Character
    Local cQuery    := "" As Character
    Local nX        := 0  As Numeric
    Local cAuxWhere := "" As Character
 
 
    //Definimos los campos a retornar en la instrucción SQL
    cQryFields := "AQ_COD,AQ_NOME"
    //Definimos la condición, en este caso de que el código del campo usuario sea igual al ID del usuario logueado
    cQryWhere  := " AQ_CODUSR ='"+ cUseriD +"' "
    //Definimos la estructura de la intrucción SQL a ejecutar
    cQuery := "SELECT "+ cQryFields +" FROM "+ retSqlName("SAQ") +" WHERE "+ cQryWhere
    //Ejecutamos la intrucción
    cQuery := changeQuery(cQuery)
 
    mpSysOpenQuery(cQuery, cAlias)
    (cAlias)->(DbGoTop())
    While (cAlias)->(!Eof())
        IF aScan(aSAQS,(cAlias)->AQ_COD) == 0 //Instrucción para no repetir cobradores en el array
            aadd(aSAQS,(cAlias)->AQ_COD)      //Agrega en un array los cobradores asociados con el cliente logueado 
        ENDIF
        (cAlias)->(dbSkip())
    ENDDO
    (cAlias)->(dbCloseArea())
 
    //Preparamos la cadena que se retornara con los cobradores
    IF !VAZIO(aSAQS)
        FOR nX := 1 To LEN(aSAQS)
            cCobrador += " E1_COBRAD =" + aSAQS[nX]
            IF nX < LEN(aSAQS)
               cCobrador += " OR "
            ENDIF
        NEXT
    ELSE
    //Opcional (En caso de que no tenga cobradores asociados)
        cCobrador := "E1_COBRAD = ''"
    ENDIF
 
    cAuxWhere := cWhere +' AND ( '+cCobrador+' )'
 
Return cAuxWhere

04. ASUNTOS RELACIONADOS

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