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| Produto: | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) |
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| Função: | Não se aplica. |
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| País: | BrasilArgentina |
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| Ticket: | Não se aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-24558449 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
É necessário realizar a inclusão da rotina de Imp. de Remitos e Faturas de Ped (OFIA507) para o DMS ARGENTINA.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Layout Fatura de Entrada, Layout Nota Crédito/Débito |
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| ids | passo1,passo2,layoutfatura,layoutncnd |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | layoutfatura |
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| | Nota |
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| - Faturas que contém no campo 28 - Comentarios do cabeçalho a palavra "Chasis:" não serão consideradas na importação por se tratar de veículos.
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Cabecera  Image Added
| 1 - Tipo Registro | 2 - Pto. Venta | 3 - Nro Factura | 4 - Fecha Factura | 5 - Tipo Pedido | 6 - Concesionário | 7 - Contizacion del Dólar | 8 - Subtotal Bruto en Pesos | 9 - Bonificación en Pesos | 10 - Recargo en Pesos | 11 - Subtotal Neto en Pesos | 12 - Importe IVA en Pesos | | 13 - Otros Impuestos en Pesos | 14 - Percepción IB Pesos | 15 - Percepción IVA Pesos | 16 - Total en Pesos | 17 - Substotal Bruto en Dólares | 18 - Bonificación en Dólares | 19 - Recargo en Dólares | 20 - Subtotal Neto en Dólares | 21 - Importe IVA en Dólares | 22 - Otros Impuestos en Dólares | 23 - Percepción IB Dólares | 24 - Percepción IVA Dólares | | 25 - Total en Dólares | 26 - Tipo Factura (Letra) | 27 - Tipo Negocio (Casa Central - Sucursal) | 28 - Comentarios | 29 - Tipo Pedido (Sistema origen) | 30 - Tipo Pedido (Comprobante) |
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Detalle  Image Added
| 1 - Tipo Registro | 2 - Nro Línea | 3 - Nro Pedido DNS | 4 - Nro Remito | 5 - Cant. Pedido | 6 - Cant. Enviada | 7 - Pieza | 8 - Pieza Sustituta | 9 - Pieza Descripción | 10 - Despacho Aduana | 11 - Precio unitario | 12 - Precio total | 13 - Comentarios - Descripción |
Percepciones  Image Added
| 1 - Tipo Registro | 2 - Prov. | 3 - Percepción | 4 - Percepción en pesos | 5 - Percepción IB Dólares |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | layoutncnd |
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| | Nota |
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| - A nota fiscal de origem será considerada baseado no campo 13 - Comentarios - Descripción no item quando tiver a palavra "FAC:F460" para sistemas de origem DNS ( 29 - Tipo Pedido (Sistema origen) )
- A nota fiscal de origem será considerada baseado no campo 14 - Factura de referencia NC/ND para sistemas de origem SAP ( 29 - Tipo Pedido (Sistema origen) )
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Cabecera  Image Added
| 1 - Tipo Registro | 2 - Pto. Venta | 3 - Nro Factura | 4 - Fecha Factura | 5 - Tipo Pedido | 6 - Concesionário | 7 - Contizacion del Dólar | 8 - Subtotal Bruto en Pesos | 9 - Bonificación en Pesos | 10 - Recargo en Pesos | 11 - Subtotal Neto en Pesos | 12 - Importe IVA en Pesos | | 13 - Otros Impuestos en Pesos | 14 - Percepción IB Pesos | 15 - Percepción IVA Pesos | 16 - Total en Pesos | 17 - Substotal Bruto en Dólares | 18 - Bonificación en Dólares | 19 - Recargo en Dólares | 20 - Subtotal Neto en Dólares | 21 - Importe IVA en Dólares | 22 - Otros Impuestos en Dólares | 23 - Percepción IB Dólares | 24 - Percepción IVA Dólares | | 25 - Total en Dólares | 26 - Tipo Factura (Letra) | 27 - Tipo Negocio (Casa Central - Sucursal) | 28 - Comentarios | 29 - Tipo Pedido (Sistema origen) | 30 - Tipo Pedido (Comprobante) |
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Detalle Nota de Crédito/Débito  Image Added
| 1 - Tipo Registro | 2 - Nro Línea | 3 - Nro Pedido DNS | 4 - Nro Remito | 5 - Cant. Pedido | 6 - Cant. Enviada | 7 - Pieza | 8 - Pieza Sustituta | 9 - Pieza Descripción | 10 - Despacho Aduana | 11 - Precio unitario | 12 - Precio total | 13 - Comentarios - Descripción | 14 - Factura de referencia NC/ND |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| acessar realizar | efetuar a importação do arquivo, |
verifique se a | certifique se que as configurações da rotina Configurações John Deere (OFIA503) estejam feitas. |
- Acesse a rotina de Importação de Faturas e Remitos (OFIA507)
- Escolha o arquivo a ser importado
- Preencha as informações necessárias(Tipo de Arquivo, Marca, TES, Fornecedor, Série do Remito e Estado)
- Clique em Importar
 Image Removed- os campos necessários (*)
- Clique em Confirmar
 Image Added
- Ao finalizar a importação, caso ocorra algum tipo de problema, será apresentada a mensagem para visualização dos erros ocorrido durante as importações do dia.
 Image Added
| Nota |
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| - Será possível visualizar os logs através da opção Outras Ações / Consultar Logs
- Nela constará todos os logs referentes a rotina de Importação de Faturas e Remitos (OFIA507)
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
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