Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico
M460LIVR	Programa de generación de Libro Fiscal documentos de salida.
M460ICA2	Cálculo de impuesto ICA por ítem
MATA468N	Generación de Notas Fiscales

País:

Colombia

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-21959

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere la capacidad de registrar documentos de venta que incluyan dos o más tarifas del ICA dentro de un mismo documento. Esto surge debido a que brindan servicios en distintos municipios y desean facturar estas actividades en un único documento. Sin embargo, el sistema actual solo permite un único campo para el municipio y la actividad económica en el encabezado. Esto impide asignar múltiples tarifas de retención del ICA dentro del mismo documento.

De acuerdo a la Ley 14 de 1983 y el concepto DIAN 083618, permite incluir conceptos asociados a diferentes municipios y tarifas en una sola factura, siempre que cada uno esté sujeto a la retención correspondiente.

03. SOLUCIÓN

Se crean nuevos campos a nivel ítem para las tablas SC6(Ítems Pedidos), SD2 (Ítems Documentos de Salida), SF3 (Libros Fiscales):

- Tipo de Actividad
- Código de Municipio

Estos campos tendrán relación con la tabla de Configuración Adicional de Impuestos (SFF), estos valores de los campos "Tipo de Actividad" y "Código de Municipio" serán validados contra los registros de la tabla SFF, si hay coincidencia, se tomará la tasa asignada en la tabla SFF y se aplicará al cálculo del ICA para ese ítem.

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2,paso3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Contar con las configuraciones detalladas en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL

A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.

Ejemplo:

Campo	Ejemplo	Descripción
Dep. Cliente	05	Código del departamento del cliente.
Cd. Municipio	05001	Código del municipio correspondiente.
Ag. Ret. ICA	S	Indica si el cliente es agente retenedor del ICA (S para sí, N para no).

A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro del nuevo impuesto:

Ejemplo

Campo	Ejemplo	Descripción
Impuesto	IC2	Código único para identificar el impuesto.
Descripción	ICA ítem	Breve descripción del impuesto.
Fórmula Sal	M460ICA2	Fórmula de cálculo asignada al impuesto
Clase Imp	I	Indica el tipo de clase del impuesto (I - Impuesto).
Impuesto FE	03	Código fiscal electrónico para el impuesto.

A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES de salida con el nuevo impuesto. Nota: El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) deberá de informarse con el valor I- ÍTems Factura.
1. Calc. Sobre (FC_CALCULO): I - Ítems Factura.
  Nota
  title Nota Importante:
  El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) con el valor I - Ítems Factura, define que el cálculo del impuesto se hará sobre los ítems de la factura.

A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para el nuevo impuesto.

Ejemplo

Campo	Ejemplo	Descripción
Tasa	8.00	Tasa para la retención del impuesto
Cod. Fis. Vent	5129	Código fiscal asociado a la venta
Valor	10,000	Valor mínimo para el cálculo del impuesto
Impuesto	IC2	Código del impuesto registrado previamente
Código ICA	A011100	Código asociado al ICA de acuerdo a la actividad
Zona Fiscal	05	Código del departamento
Cód Mun	05001	Código del municipio

A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Encabezado Pedido:
  - Cliente
  - Tienda
  - Cond. Pago
  - Tp. Actividad
  - El campo Cód. Municip. se llenará automáticamente si el cliente tiene este dato registrado en la tabla SA1.
- Ítems
  - Incluir código del producto
    - Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio están informados en el encabezado, se informan de forma automática.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina "Generación de Notas", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación).
- En la opción "Generación por", indicar Pedidos.
  - Indicar parámetros para el filtro de pedidos.
  - Marcar los ítems del pedido de venta registrado previamente.
    - Dar clic en botón "Otras acciones", seleccionar la opción Genera Factura.
    - Informar serie
    - Confirmar la generación de la factura.
Ingresar a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada y validar los impuestos.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações

title	Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos, se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno):

Código:014892

Contenido: MI - DMICNS-21959 - ICA VENTAS

SX3 - Campos

X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITSPA	X3_DESCSPA	X3_PICTURE	X3_USADO	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT
C6_TPACTIV	C- Carácter	7	Tp Actividad	Tipo Actividad Económica	@!	Image Added	Image Added	A	R
C6_CODMUN	C- Carácter	5	Cód Municip.	Código del Municipio	@!	Image Added	Image Added	A	R
D2_TPACTIV	C- Carácter	7	Tp Actividad	Tipo Actividad Económica	@!	Image Added	Image Added	A	R
D2_CODMUN	C- Carácter	5	Cód Municip.	Código del Municipio	@!	Image Added	Image Added	A	R
F3_TPACTIV	C- Carácter	7	Tp Actividad	Tipo Actividad Económica	@!	Image Added	Image Added	A	R
F3_CODMUN	C- Carácter	5	Cód Municip.	Código del Municipio	@!	Image Added	Image Added	A	R

SX7- Disparadores

X7_CAMPO	X7_SEQUENC	X7_REGRA	X7_CDOMIN
C6_PRODUTO	007	IIF(SC6->(ColumnPos("C6_TPACTIV"))> 0 .And. !Empty(M->C5_TPACTIV),M->C5_TPACTIV,"")	C6_TPACTIV
C6_PRODUTO	008	IIF(SC6->(ColumnPos("C6_CODMUN"))> 0 .And. !Empty(M->C5_CODMUN),M->C5_CODMUN,"")	C6_CODMUN
D2_COD	008	IIF(SD2->(ColumnPos("D2_TPACTIV"))> 0 .And. !Empty(M->F2_TPACTIV),M->F2_TPACTIV,"")	D2_TPACTIV
D2_COD	009	IIF(SD2->(ColumnPos("D2_CODMUN"))> 0 .And. !Empty(M->F2_CODMUN),M->F2_CODMUN,"")	D2_CODMUN

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueActualmente esta funcionalidad únicamente esta disponible para registros generados desde la rutina de pedidos.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo de Impuesto de Industria y Comercio (ICA) Colombia

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