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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao realizar devolução fora do período de uma venda de motocicleta com cálculo de Pis/Cofins via apuração , Pis/Cofins ST, o sistema está fazendo o ajuste na apuração da EFD contribuições apenas o valor de Pis/Cofins ST, como se estivesse deduzindo duas vezes no ST e não deduz nada na alíquota básica, conforme abaixo:Image Removed

Valores sem a inclusão da nota de devolução:

Image Added

Valores com a nota de devolução fora do período nota que os valores dos impostos referente a nota de devolução não foi deduzido de forma rateada:

Image AddedNote que no movimento acima existem duas guias com a mesma numeração - uma para SP (apuração) e outra ST para MG (cliente da nota fiscal) , e os dois títulos sendo um para o estado de SP e outro para MG (no caso para o fornecedor informado no parâmetro MV_RECSTXX). Porém ao final da transmissão o título de SP recebe o código de barras da guia de MG.
 Foi comunicado que nesse cenário as guias de ICMS Difal não estavam sendo localizadas. Devido à customização do cliente, notamos que em D-1 o problema ocorria em nossa base. Foram realizadas as alterações necessárias para que as guias desse imposto também fossem devidamente localizadas.

03. SOLUÇÃO

Foi necessário fazer duas alterações

...

feito ajuste no fonte FISA001.prw  para que o valor do código da contribuição seja atualizado de acordo com os valores fornecidos no código CST.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• GNRE WS
• Portal GNRE Nacional
• Cálculos DifalComo Calcular Pis/Cofins ST