01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| M460LIVR | Programa de generación de Libro Fiscal documentos de salida. | 17/01/2025 | | MATXFIS | Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales | 23/01/2025 | | IMPXFIS.PRW | Funciones complementarias de MATXFIS. | 10/01/2025 | FISXAFRMM.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXCIDE.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXCOFINS.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 19/08/2024 | FISXCPRB.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXCRDPRE.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 24/06/2024 | FISXCSLL.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXDIFAL.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFABOV.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFACS.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFAMAD.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFASE.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFECP.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFEEF.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFETHAB.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFNDSUL.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFUMIPQ.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 08/09/2022 | FISXFUNDESA.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXFUNRUR.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXICMS.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 28/11/2024 | FISXICMSST.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 13/12/2024 | FISXII.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXIMA.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXINSS.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXIPI.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXIR.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 29/11/2024 | FISXISS.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 05/12/2024 | FISXPIS.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 19/08/2024 | FISXPROTEG.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 08/09/2022 | FISXSENAR.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXSERID.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 02/02/2024 | FISXSEST.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 | FISXTPDP.PRW | Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros | 12/06/2024 |
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| País: | COL |
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| Ticket: | 21942002 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22054 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), se tiene una configuración para el impuesto Retención de IVA (RV0) donde se tiene informado un importe que no está sujeto a retención (FF_IMPORTE).
En la rutina de Tipo de Entrada y Salida (MATA080), se tiene un tipo de entrada/salida (TES) con el impuesto Retención de IVA (RV0) configurado para que calcule sobre el total de la factura (FC_CALCULO="T") y restando al total del título junto con otros impuestos adicionales al final de Tipo de entrada/salida.
Dentro de la rutina de Pedido de venta (MATA410), en la planilla financiera del pedido se está mostrando un error de visualización en el valor total cuando se informan los ítems de la siguiente manera:
- Se informa un primer ítem con el Tipo de entrada/salida (TES) con el impuesto Retención de IVA (RV0) cuyo monto no supera el importe configurado en la Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) para la Retención de IVA.
- Se informa un segundo ítem con la misma TES con Retención de IVA (RV0), el cual supera el importe configurado en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994).
- Al consultar la planilla solo se está descontando el monto de la Retención de IVA (RV0) del segundo ítem que sí supero el importe configurado, aunque el impuesto haya sido configurado para ser calculado por el total de la factura (FC_CALCULO="T").
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales (MATXFIS), se realizan los siguientes ajustes:
- En la función que dispara el cálculo de impuestos localizados para MI (MaFisImpIV), se realiza el ajuste para Colombia para que realice el llamado a la función que actualiza el total de cada ítem (MaFisVTot) para cada impuesto que se haya calculado.
Dentro de la rutina de Generación de Libro Fiscal documentos de salida (M460LIVR), se realiza el ajuste para realizar las quebras de los libros fiscales por TES x Código Fiscal.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | paso1Pre-condiciones,paso2Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-22054.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En la rutina de Tipo de Entrada y Salida (MATA080), contar con un Tipo de entrada/salida (TES) con el impuesto Retención de IVA (RV0) configurado para que calcule sobre el total de la factura (FC_CALCULO="T") y restando al total del título junto con otros impuestos adicionales al final de Tipo de entrada/salida.
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), contar con una configuración para el impuesto Retención de IVA (RV0) donde se tenga informado un importe que no está sujeto a retención (FF_IMPORTE).
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2 | Pasos |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ingresar a la rutina Pedidos de Venta, ubicada en "Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta" (MATA410).
- Dar clic "+ Incluir".
- Informar encabezado del pedido
- Informar los ítems de la siguiente manera:
- Informar un primer ítem con el Tipo de entrada/salida (TES) con el impuesto Retención de IVA (RV0) cuyo monto no supera el importe configurado en la Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) para la Retención de IVA,
- Informar un segundo ítem con la misma TES con Retención de IVA (RV0), el cual supera el importe configurado en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994)
- Dar clic en la opción "Planilla" ubicada en "Otras acciones".
- Visualizar la planilla.
- Confirmar que se visualicen correctamente los montos de los impuestos y el valor total.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
