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| Índice |
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| exclude | .*ndice |
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| printable | false |
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01. DATOS GENERAL
Producto: | |
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Línea de producto: | Línea Protheus |
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Segmento: | Backoffice |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir la Lista de |
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Clientes con pagos en efectivo| Informe de Detracciones, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. |
Función: | | Rutinas | Nombre técnico | Fecha |
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Sustituye al informePaymentInCash| detractions.tlpp | Objeto de negocios: |
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Clientes con pagos en efectivo 1701PaymentInCash| detractions.default.dg.trp | Visión de datos: |
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Clientes con pagos en efectivo 1701FINR275| Rutina | Nombre | Menu |
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| FINSV506 |
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FINSV275 Detracciones | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ |
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Clientes con pagos en efectivo | SIGAFIN/Consultas/Smart View/Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, | Per y Uru |
Ticket: | No se aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA- |
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25376
| Nota |
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Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2510 |
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02. VISION GENERAL
Visión de datos que permite visualizar toda la información de los Clientes con pagos en efectivo lista de certificados por detracción, informando los títulos de los cuales fueron generadas.
El desarrollo se basó en la rutina FINR051.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.PaymentInCashdetractions.tlpp", se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
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Image Added
04. VISIONES DE DATOS
La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.
- backoffice.sv.fin.
PaymentInCash- detractions.default.dg.trp
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Cada vista de datos tiene su propio conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:
¿De Proveedor ? | Informe el código inicial del Proveedor |
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¿De Tienda ? |
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Fecha Inicial? | Informe la fecha inicial del Tipeo Fecha Final? | | Informe la tienda inicial |
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¿A Proveedor ? | Informe el código final del Proveedor |
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¿A Tienda ? |
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Informe la fecha final del Tipeo Que moneda? | Moneda 1, 2, 3, 4 o 5 |
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| Informe la tienda final |
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¿De Fecha detr. ? | Informe la fecha inicial de detracciones |
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¿A Fecha detr. ? | Informe la fecha final de detracciones |
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FINSV506 |
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FINSV275 |
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05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV275 FINSV506
Paquete: 014766
Orden | Pregunta Español | Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 | Opciones | Grupo de Campo |
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01 |
¿Fecha inicial | ¿De Proveedor ? | MV_PAR01 | C | 6 | 0 |
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| FOR |
| 001 |
02 | ¿De Tienda ? |
PAR01D802¿Fecha final PAR02D803 | ¿Que moneda ? PAR03N1Moneda 1
Moneda 2 Moneda 3 | MV_PAR05 | D | 8 | 0 |
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06 | ¿A Fecha detr. ? |
Moneda 4 Moneda 5 06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota |
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Personalización de Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarla manualmente, llamando la función APCFG770. |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
A1CGC 14RFC RFC Cliente A1_END 40 | Direccion | Direccion do cliente | 2 |
| Tienda | Tienda del Proveedor |
A1_EST 5 | Est.Cliente | Estado del Cliente | | 50 |
| Razón Social | Nombre o razón social |
| E2_NUM |
A1_MUN 15 | Municipio | | 13 |
| Num. Titulo | Numero del Titulo |
Municipio del cliente A1NOME 50Nombre Nombre cliente E5CLIFOR 6 | Clie/Prov. | Codigo Cliente/Proveedor | | 3 |
| Tipo | Tipo de documento |
| E2_EMIS1 | D | 8 |
| Fch Contab. | Fecha de Contabilización |
| E2_BAIXA | D | 8 |
| Fch Cancel. | Fecha de baja del titulo |
| E2 |
E5_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | E5_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda Cliente/Proveedor | E5_MOEDA | C | 2 | Numerario | Numerario | E5VlrMovimien movimiento 07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS
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QTDPAGO
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Número de títulos pagados en efectivo por el cliente
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| FE_CERTDET | C | 20 |
| Comprob. Det | Comprobante de Detracción |
| FE_EMISSAO | D | 8 |
| Fch. Emisión | Fecha de emisión del comprobante o certificado |
07
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. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes SA2 - Proveedores
- SE2 - Cuentas por Pagar
- SFE - Retenciones de Impuestos
- SED - Modalidades SE5 - Movimiento Bancario
