Vínculo del anticipo- Actualización parámetros facturación (FT0301A)
Se añadió el parámetro Considera cotización del anticipo. Cuando la moneda del anticipo y la moneda de la factura que estoy generando sean diferentes y este parámetro estuviera marcado, los anticipos presentados en el programa Selección de anticipos (FT4063) tendrán el saldo convertido de acuerdo con la cotización del anticipo. Si estuviera desmarcado, los valores se convertirán de acuerdo con la fecha de emisión del documento que estoy vinculando a los anticipos.  Image Added
- Vincular anticipo (FT4063)
Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar las anticipaciones que se listarán en la factura. En el programa de facturación Cálculo remito por cliente (FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063. Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos.  Image Added
En el programa de facturación Cálculo resumen por embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos.  Image Added
En el programa de facturación Facturas manuales (FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipación.  Image Added
Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular las anticipaciones quedará inhabilitado.  Image Added
Nota: Al hacer clic en el botón "Anticipo" cuando la localización sea México, los facturadores FT4030, FT4040 y FT4060 abrirán el programa MEX0047 para poder vincular los anticipos al documento que se facturará. Para las otras localizaciones, excepto Brasil y Estados Unidos, al hacer clic en el botón "Anticipo" se abrirá la pantalla del programa FT4063 para poder seleccionar los anticipos que se vincularán en el documento que se facturará. Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentará las anticipaciones con saldo y las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia de la nota de facturación. En este programa, se presentarán todos los títulos de clase de Anticipo que tienen saldo para el cliente en el módulo de Cuentas por Cobrar. La fecha de emisión del anticipo en el ACR también debe tener la fecha de emisión igual o anterior a la fecha de emisión del documento que se está creando en la facturación.  Image Added
Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura.  Image Added
El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo Moneda Factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido.  Image Added
Se pueden relacionar varios valores de anticipación para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact".  Image Added
Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor total factura", el valor en el campo "Total vinculado" quedará en rojo indicando que el valor se excedió.  Image Added
Por medio del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si la anticipación tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará. A través de la opción "Mostrar anticipos sin saldo" se presentará en el browser las anticipaciones que no tienen saldo disponible. Si el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado. Si algún anticipo estuviera con error, aparecerá en el browser el registro en color rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menú PopUp "Inconsistencias"  Image Added
Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o la inconsistencia relacionada al registro según el siguiente ejemplo:  Image Added
Cuando una anticipación se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor original antes de la utilización. Si la misma anticipación se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:  Image Added
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- Eliminar "Anticipo" vinculada a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente las anticipaciones que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación. En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar selección cliente", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.  Image Added
En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar selección embarque", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.  Image Added
En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina ocurrencia", las anticipaciones que estaban vinculadas a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente.  Image Added
- Confirmar factura con anticipos vinculados
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existe anticipaciones para el cliente y, si ninguna se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipaciones que se vincularán. Esta confirmación está disponible solamente en las localizaciones México y Uruguay.  Image Added
Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipaciones relacionadas. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar las anticipaciones a la secuencia por medio del botón "Anticipo". En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipaciones relacionadas a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si al suma de las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de las anticipaciones es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación.  Image Added
En la actualización del Cuentas por Cobrar, a través del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipaciones que se relacionaron. El valor vinculado del anticipo se atribuirá según el saldo disponible en cada partida de los anticipos existentes del ACR. Ejemplo: Se vinculó el valor de $1000 del anticipo 0000001, pero esta tiene dos partidas por el valor de $750 en el módulo ACR. En este caso, se utilizará $750 de la primera partida y $250 de la segunda partida del anticipo, para liquidar el saldo de la factura generada. A continuación vea el ejemplo de anticipación que se relacionó a la secuencia facturada  Image Added
A continuación la compensación de la factura/nota x anticipaciones relacionadas  Image Added
- Eliminar "Anticipo" en los programas FT1018 y FT0510
En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipaciones relacionadas. Si existen los registros de las anticipaciones relacionadas a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura.  Image Added
Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará.  Image Added
- Eliminar facturas en el programa ARG0052
En el programa ARG0052, al eliminar un documento del tipo "Anticipo" o del tipo "Normal" se validará si existe vínculo con el anticipo, si existiera y la validación ocurriera con éxito, los registros se eliminarán y el saldo del anticipo se podrá utilizar en una nueva factura.  Image Added
Si existen documentos digitados en los facturadores relacionados al documento que se eliminará, aparecerá el error y el proceso de eliminación se interrumpirá.  Image Added
- Cancelar Factura en el programa FT2200
En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará Vinculação da Antecipação- Vincular Antecipação(FT4063)
Foi disponibilizado nos programas faturadores o botão para abrir o programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem relacionados na fatura No programa faturador Cálculo Remito por Cliente(FT4030) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um remito esteja marcado para faturamento para que possa habilitar o botão de antecipo e abrir o programa FT4063. Se nenhum remito estiver marcado será apresentado o erro 19.623 - "Nenhum remito foi selecionado para faturamento", impossibilitando de abrir a tela do FT4063 para poder vincular as antecipações. Image Removed No programa faturador Cálculo Resumo por Embarque(FT4040) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. É necessário que pelo menos um resumo esteja marcado para cálculo para que o botão "Antecipação" fique habilitado para poder escolher as antecipações. Image Removed No programa faturador Notas Manuais(FT4060) foi disponibilizado o botão para escolher as antecipações. O botão vai habilitar quando a sequência a ser faturada não for do tipo "Antecipo", ou seja, a opção "Antecipo" vai estar desmarcado indicando que a sequência não é uma antecipação. Image Removed Se a sequência a ser faturada for do tipo "Antecipo", o botão para vincular as antecipação ficará desabilitado. Image Removed Nota: Ao clicar no botão "Antecipo" quando a localização for México, os faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 vai abrir o programa MEX0047 para poder vincular as antecipações ao documento a ser faturado. Para as outras localizações, exceto Brasil e Estados Unidos, ao clicar no botão "Antecipo" será aberto a tela do programa FT4063 para poder escolher as antecipações a serem vinculadas no documento a ser faturado. Ao clicar no botão será aberto o programa FT4063, o programa vai apresentar as antecipações com saldo e as antecipações que estão vinculadas a sequência da nota de faturamento  Image Removed
Se as antecipações tiverem saldo, através do campo "Val Relac Mo Fat" será possível informar o valor a ser relacionado a fatura.  Image Removed
O valor informado no campo "Val Relac Mo Fat" não pode ser superior ao valor do campo "Saldo Moeda Fatura". Se informado um valor maior no campo será consistido e retornará erro não podendo prosseguir até que o valor seja corrigido. Image Removed Pode ser relacionado vários valores de antecipação para a fatura. Após informar um valor no campo "Val Relac Mo Fat" o registro no browser vai ficar em azul indicando que o valor foi utilizado. O campo "Total Vinculado" vai apresentar o somatório dos valores digitado no campo "Val Relac Mo Fat"  Image Removed
Se o somatório dos campos "Val Relac Mo Fat" apresentado no campo "Total Vinculado" for superior o valor total da nota, campo "Valor Total Nota", o valor no campo "Total Vinculado" ficará em vermelho indicando que o valor foi excedido.  Image Removed
Através do botão Modificar ou clicando no campo "Val Relac Mo Fat", se a antecipação tiver saldo o campo "Val Relac Mo Fat" vai ser habilitado para poder informar o valor a ser vinculado. Através da opção "Mostrar Antecipações Sem Saldo" será apresentado no browser as antecipações que não tem saldo disponível. Se a antecipação não tiver saldo, o campo "Val Relac Mo Fat" vai ficar desabilitado.  Image Removed
Se alguma antecipação estiver com erro, será apresentado no browser o registro em cor vermelha. Ao clicar com o botão direito, será apresentado o menu PopUp "Inconsistências"  Image Removed
Ao clicar na opção "Inconsistências" será apresentado o erro ou inconsistência relacionado ao registro conforme exemplo abaixo  Image Removed
Quando uma antecipação for vinculada parcialmente, na própria sequência de faturamento o valor do campo "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor original antes da utilização. Se a mesma antecipação for utilizada em outra sequência, o valor apresentado nos campos "Saldo Moeda Título" e "Saldo Moeda Fatura" será o valor com as deduções das outras sequências, conforme exemplo abaixo.  Image Removed
- Eliminar "Antecipação" vinculada a sequência a ser faturada
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao cancelar ou eliminar a sequência a ser faturada, automaticamente as antecipações que foram relacionadas a sequência serão eliminadas do relacionamento. No programa FT4030, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Cliente", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente. Image Removed No programa FT4040, ao clicar no botão "Cancelar Seleção Embarque", as antecipações que estavam relacionadas serão eliminadas automaticamente. Image Removed No programa FT4060, ao clicar no botão "Elimina Ocorrência", as antecipações que estavam vinculadas a sequência de faturamento serão eliminadas automaticamente. Image Removed - Confirmar fatura com Antecipações relacionadas
Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será verificado se existe antecipações para o cliente e caso nenhuma tenha sido vinculada será apresentado uma mensagem informando que o cliente tem antecipações a serem vinculadas. Image Removed Se clicar em "Sim" o faturamento vai seguir o processo normal sem ter antecipações relacionadas. Se clicar em "Não", o processo de faturamento será abortado permitindo o usuário relacionar as antecipações a sequência através do botão "Antecipo". Nos programas faturadores FT4030, FT4040 e FT4060 ao confirmar uma sequência a ser faturada, será validado se existe antecipações relacionadas a sequência. Caso sim, será validado se a soma das antecipações que estão vinculadas a sequência a ser faturada é maior do que o valor a ser faturado. Se o valor for maior será apresentado o erro "Saldo total dos antecipações é maior do que a fatura" não deixando prosseguir com o processo de faturamento. Image Removed Na atualização do Contas a Receber através do programa FT0603, será verificado se existe antecipo relacionado a fatura/nota gerada, caso sim, será realizado o abatimento do valor entre Nota Fiscal( Fatura ) x Antecipações que foram relacionadas Abaixo exemplo de antecipação que foram relacionadas a sequência faturada Image Removed Abaixo a compensação da fatura/nota x antecipações relacionadas Image Removed - Eliminar "Antecipação" nos programas FT1018 e FT0510
Nos programas FT1018 e FT0510 ao eliminar a nota fiscal que não seja do tipo "Antecipo" será verificado se existe antecipações relacionadas. Caso exista os registros das antecipações relacionados a nota fiscal será eliminado e o saldo do antecipo poderá ser utilizar em uma nova fatura. Image Removed Se a nota a ser eliminada for do tipo "Antecipo", o registro relacionado ao antecipo será eliminado. Image Removed - Eliminar Faturas no programa ARG0052
No programa ARG0052 ao eliminar um documento do tipo "Antecipo" ou do tipo "Normal" será validado se existe relacionamento com antecipo, caso exista e a validação ocorrer com sucesso, os registros serão eliminados e o saldo do antecipo poderá ser utilizado em uma nova fatura. Image Removed Se existir documentos digitados nos faturadores relacionado ao documento a ser eliminado será apresentado erro e processo de eliminação será abortado. Image Removed - Cancelar Fatura no programa FT2200
No programa FT2200 ao cancelar um documento do tipo "Antecipo" será validado se existe nota fiscal ou documento nos faturadores que estejam relacionados com antecipo, caso exista, será apresentado erro e processo de cancelamento será abortado. Se existir relacionamento com nota fiscal cancelada este não será validado. 
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