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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Será necessário implementar na rotina 3010 para geração da nota fiscal tipo N, processo para rateio do frete e seguro nacional no momento da geração da nota fiscal tipo N.

03. SOLUÇÃO

Será necessário implementar Implementado na rotina 3010 para na geração da nota fiscal tipo N, processo para rateio do frete e seguro nacional no momento da geração da nota fiscal tipo N.

Necessidade:
Criar Criado parâmetro na rotina 132, onde será habilitado o processo para rateio, logo os campos somente poderão aparecer serão apresentados caso o parâmetro esteja marcado como Sim.
Detalhes do parâmetro:
Nome: 
Descrição
Texto Ajuda: 
Valor Default:

1. Deverá ser possível Possível realizar o rateio por peso ou por valor, a critério do usuário para cada despesa (Frete e Seguro). Ao realizar o rateio, a rotina deverá realizar a troca de valores, onde o frete e seguro internacional que estiver em campo próprio deverá passar a compor o valor do produto (VUCV) e os respectivos valores nacionais serão destacados em campo próprio
de frete e seguro, para que respectivamente sejam levados para o DANFe em campo próprio. 

2. Estes também deverão compor a base de cálculo do ICMS próprio e a base de cálculo do ST NF e Guia.

Versões de atualização rotina 3010:
37.0.6.56

Dependências:

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Parâmetro INFFRETESEGURONOTAN = SIM

OBS.: Para gravar em campos próprios o parâmetro UTILIZAPRECOPERSNFIMP deverá estar NÃO.

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Frete e seguro internacional;

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Após inclusão do frete Nacional e Seguro Nacional os valores passam a compor a base de cálculo do ICMS próprio e a base de cálculo do ST NF, FCP ST, FCP ICMS e Guia, não incide em nenhum outro imposto, porém esses valores não serão calculados na tela do item e sim na geração de tributação e parcelas; 

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Antes de informar os valores de frete e seguro nacional, apresenta os valores de frete e seguro internacional;

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Após informar os valores de frete e seguro nacional na nova aba, que será habilitada apenas se o parâmetro INFFRETESEGURONOTAN = SIM e confirmar o rateio;

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Os valores de seguro e frete internacional serão movidos para o VUCV preço da mercadoria e os valores de frete e seguro nacional assumem os campos;   

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Novo valor de base de cálculo de ICMS e valor de ICMS;

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Valor FOB com a soma dos valores de frete e seguro internacional, frete e seguro nacional separados, valores recalculados de ST NF e ICMS com a base ajustada;

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A despesa de frete e seguro internacional permanece em despesas adicionais;   

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Nota N gravada;

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XML.

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OBS1.: Não lançar na aba de frete nacional o frete novamente, pois o custo ficará errado, pois já foi adicionado na Nota N.

OBS2.: Notar que a nota I carregará no formato Tributação manual, isso ocorrerá pois, na nota N, esse processo foi necessário para substituir os campos de frete nacional e seguro nacional e não entrar na calculadora automática da rotina.

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Atualizar no WTA - << NFE_RODAPE_ENTRADA >> versão (7.0.02.000) - para gravar em campos próprios no XML o frete nacional e o seguro nacional.

Lembrando que para isso ocorrer o parâmetro INFFRETESEGURONOTAN deverá estar SIM para a filial correspondente.

Rotina 3010 - Versão: 37.0.8.57

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica

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