Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


N/A26616
Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN

FINA887.PRW

Cobros Diversos

Modelo de Datos de Totvs Recibo

 
F887FINPER.PRW
Reglas de negocio
Eventos del Modelo de Totvs Recibo Localizado para Perú 
 
FINA887PER.PRW
Cobros diversos para Perú 
Modelo de Datos de Totvs Recibo Localizado para Perú
 
País:Perú
Ticket:No aplica
Pacote:015640
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26616 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar los cambios necesarios para que funcionen correctamente las retenciones en el aplicativo TOTVS Recibo opción Nuevo Recibo (FINA887) con el parámetro Recibo en MVC (MV_RECMVC) activo.


03. SOLUCIÓN

  • Reglas de negocio para Perú (F887FINPER.PRW):
    • Se agregan validaciones para hacer obligatorios los campos Serie de retención (EL_SERRET) y Documento (EL_DOCTO) cuando se selecciona una forma de pago de tipo Retención de IGV (RI).
    • Se corrige un error que generaba RA incluso cuando en el GRID de selección de títulos a cobrar o compensar (SE1) había títulos de tipo RA. Ahora se valida que dichos títulos estén efectivamente seleccionados por el cliente mediante la casilla "Check".
  • Cobros diversos para todos los países (FINA887.PRW):
    • Se agrega a la vista del modelo que los campo Serie de documento (EL_SDOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC) sean de tipo vista, no permitiendo al usario usuario modificar dichos campos, a estos campos solo serán asignados valores cuando se seleccione un documento en el campo Documento (EL_DOCTO).
  • Cobros diversos para Perú (FINA887PER.PRW):
    • Se restringieron los disparadores definidos en el modelo para la parte de Nuevo Recibo en PO UI.
    • Se modificaro modificaron ciertas propiedades para su uso correcto en Nuevo Recibo en MVC.
    • e utilizo Se utilizó la función SetViewProperty  para para el grid de Formas de pago (SEL), en el cual se habilito habilitó una función que detone detona una nueva ventana de selección de títulos solo , sólo cuando es una forma de pago de tipo RI , y se de haya dado doble click en el campo Documento (EL_DOCTO) y haya títulos seleccionados.o    Se
    • Se agregan validaciones para limpiar los campos Documento (EL_DOCTO), Serie de documento (EL_SDOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC).


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-26616.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Por medio del módulo configurador (SIGACFG):
    1. Activar el parámetro “Nuevo Recibo en MVC” (MV_RECMVC).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT):

    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), registrar un cliente.

    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un banco. 

    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida(MATA080), incluir una TES de salida.
    5. Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), capturar una factura de salida para el cliente, producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).
    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el cliente configurado anteriormente.

    2. Extraer y seleccionar el título generado anteriormente.

    3. Agregar una forma de pago de tipo Retención de IGV (RI) por el mismo valor del título.

    4. En el campo Documento (EL_DOCTO) dar doble clic y seleccionar en la nueva ventana el documento seleccionado en el GRID de títulos a cobrar o compensar.

    5. Verificar que se llenen correctamente los campos Serie de documento (EL_SDOCTO), Documento (EL_DOCTO) y Parcialidad (EL_PARDOC) con los datos del título.

    6. Confirmar el guardado del recibo.

    7. Verificar que se visualice correctamente el recibo, y los datos en las tablas Recibos de cobranza (SEL) y Retenciones (SFE) sean guardados correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al Diccionario

Informações

Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos para validación de campo, se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno):

Código: 015640
Pacote: MI - FIN - DMINA-26616 - PER- "MODIFICAR TAMAÑO DE CUOTA (EL_PARDOC)

Campo

EL_PARDOC

Tipo

1-Carácter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Contexto

1-Real

Propiedad

1-Modificar

TOTVS PDV

1-Si

Modal

2-No

Aviso

Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua de BackOffice para mantener actualizado el sistema.

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS