01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| M100RETR.prw | Cálculo de autorretención especial a título de renta. | | LOCXCOL.PRW | Documentos fiscales - Colombia. | | INPUTFIELDSCOL.TLPP | Campos de documentos fiscales de entrada - Colombia. | | OUTPUTFIELDSCOL.TLPP | Campos de documentos fiscales de salida - Colombia. |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-23544 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Desarrollar la funcionalidad para el cálculo de la autorretención especial a título de renta (RET) para el país Colombia.
03. SOLUCIÓN
Se desarrolló la rutina de cálculo de la autorretención especial a título de renta (M100RETR.prw). La funcionalidad aplica para el del cálculo en la generación de documentos de entrada (NCC)se validó en los siguientes documentos:
- Notas de crédito cliente.
- Facturas de entrada.
- Pedidos de compra.
- Solicitudes de compra.
| Nota |
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Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Clientes - (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- En la rutina Impuestos Variables - MATA995 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración del nuevo impuesto para el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:
| Autorretención Especial Título Renta | | Impuesto | Fórmula Entrada | Fórmula Salida | % Alícuota | Cpo del L.F. | Clase Impuesto | Impuesto FE | | RET | M100RETR | M460RETR | 0.55 | 9 | Retención | 06 |
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida - MATA080 (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), realizar la configuración de una TES de salida entrada con el cálculo de autorretención especial a título de renta (RET). Ejemplo:
| Adm. /Fin./Custo / Impuestos | | Código | Tipo del TES | Gen Título | Act. Stock | Poder 3osCalcula IVA | Cod. Fiscal | Txt. Estand. | | 912112 | SalidaEntrada | Sí | No | No | Sí | 612163 | Autorretención especial título renta | | Impuestos Variables | | Secuencia | Impuesto | Suma en Ttl | Suma Tot Fac | ¿Suma costo?Inc. Impuesto | Calc. Sobre | Calc. S/Neto | | 01 | RET | Indiferente | Indiferente | Indiferente | Ítem Factura | Sí |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito - MATA465N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), dar clic en la opción "Incluir".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Número de Documento.
- Informar los ítems del documento.
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor Total.
- Tipo Entrada.
- Descuento.
- En la sección "Gastos" informar los campos:
- Valor Gastos.
- Valor Flete.
- Seguro.
- En la sección de "Impuestos", verificar el cálculo de la autorretención especial título renta.
- Grabar el documento.
| Informações |
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| - Alícuota: 0.55
- Valores en documento:
- Valor Flete: 100.00
- Valor Seguro: 60.00
- Valor Gasto: 40.00
- Valor total productos: 2,000.00
- Descuento: 100.00
- Valor Bruto del documento: 2,100.00
- Valor Mercadería (valor total productos - descuento): (2,000.00 - 100.00) = 1,900.00
- Fórmula del cálculo: (Valor Mercadería + Valor Flete + Valor Seguro + Valor Gasto) * Alícuota/100
- Base Imponible: (1,900.00 + 100.00 + 60.00 + 40.00) = 2,100.00
- Valor RET: (2,100.00 * 0.55/100) = 11.55
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución no altera o modifica la información de los pedido de venta, remitos, facturas, notas de crédito y débito documentos registrados en el sistema. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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