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Cómo se realiza la generación del IR según el campo ED_RECIRRF
Producto: | FinanceiroFinanciero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VersõesVersiones: | A partir da versão de la versión 11 | Ocorrência|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocurrencia: | Como funciona a combinação das configurações do campo "Recolhe ¿Cómo funciona la combinación de las configuraciones del campo "Paga IRRF" (ED_RECIRRF) | da natureza com o de la naturaleza con el campo A1_RECIRRF | do cadastro del registro de clientes? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso a | passopaso: | Quando a natureza Cuando la naturaleza está configurada para | reter retener IR (ED_CALCIRF = | SimSí), | é verificado as seguintes combinações para a retençãose verifican las siguientes combinaciones para la retención:
| Gerado
| NÃO
| SIM | A retenção é feita pelo cliente, ou seja, gera o título de IR no contas a receber, pois como
| Sim
| a retenção é feita pelo clienteNÃO | NÃO |
| A retenção é feita pelo emitente, ou seja, gera o título de IR no contas a pagar, pois
| NÃO
| a retenção não é feita pelo
| NÃO
| A retenção é feita pelo emitente, ou seja, gera o título de IR no contas a pagar, pois como
| .
| irá verificar a configuração
| NÃO
| SIM
| SIM |
| A retenção é feita pelo cliente, ou seja, gera o título de IR no contas a receber, pois como
| Sim
| a retenção é feita pelo cliente
| SIM | NÃO | A retenção é feita pelo emitente, ou seja, gera o título de IR no contas a pagar, pois
| NÃO
| a retenção não é feita pelo
| SIM
| A retenção é feita pelo
| ou seja, gera o
| no contas a receber, pois como
| irá verificar a configuração
| SIM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ObservaçõesObservaciones: | La verificación de la acumulación se realiza por cliente, independientemente de si el impuesto fue generado para el cliente o para el emisor. Ejemplo: Tenemos un registro del A verificação da cumulatividade é feita por cliente, independente se o tributo foi gerado para o cliente ou para o emitente. Exemplo: Temos um cadastro do cliente AAA configurado como Recolhe Paga IRRF = SimSí. Natureza Naturaleza IR1: configurada para calcular IR (1,5%) e Recolhe y Paga IRRF = SIMSÍNatureza Naturaleza IR2: configurada para calcular IR (1,5%) e Recolhe y Paga IRRF = NAONO Incluya un título inferior al Incluir um titulo abaixo do valor mínimo de retençãoretención: TIT 1: valor de 100,00, natureza naturaleza IR1 Como o el valor do del IR calculado não atinge o no alcanza el valor mínimo configurado, não haverá retenção,portanto será gravado desta forma na no habrá retención, por lo tanto se grabará de esta manera en la SE1:
Incluir o segundo titulo atingindo o Incluya el segundo título alcanzando el valor mínimo de retenção porém com outra naturezaretención pero con otra naturaleza: TIT 2: valor de 1000,00, natureza naturaleza IR2 Como o el valor do del IR atual actual + anterior atinge o alcanza el valor mínimo configurado, haverá a retenção acumulada,portanto será gravado desta forma na SE1 no habrá la retención acumulada, por lo tanto se grabará de esta manera en la SE1 en el título principal:
E será gerado um Y se generará un registro de IR- no por el valor de 15,00 no contas a receber e um registro do tipo TX no en el cuentas por cobrar y un registro del tipo TX en el valor de 1,50 no contas a en el cuentas por pagar. Mesmo que houve a retenção para o emitente, em E1_IRRF será gravado o valor total retido, porém na baixa deste título 2, deverá considerar somente o valor do IR- gerado para o cliente, no Aunque hubo la retención para el emisor, en E1_IRRF se grabará el valor total retenido, pero en la baja de este título 2, se debe considerar solamente el valor del IR- generado para el cliente, en el caso de 15,00. |
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