Histórico da Página

ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo Diccionario de utilizacióndatos
   
3. ParámetrosProcedimiento general
4. Tablas utilizadas
   

01. VISIÓN GENERAL

Se ha creado una funcionalidad para utilizar el método de consulta de las facturas Constatación comprobantes. La funcionalidad envía la información del documento que se desea confirmar mediante una solicitud que se atiende por medio del webservice WSCDC, y pueden ocurrir las siguientes situaciones:

...

• LOCXNF.PRW -  Documento fiscal
• LOCXNF2.PRW - Documento fiscal
• WSFEV1.PRW - Client de los métodos del ERP
• WSNFESLOC.PRW - Client de los métodos del ERP

02.

...

DICCIONARIO DE

...

DATOS

Consideraciones previas

1. Baje el paquete diferencial del diccionario de datos y actualice para que se creen los campos y parámetros, si estos no existen, o podrá crear Crear los campos de forma manual por medio del entorno del configurador. A continuación, se muestra la configuración de los campos:

1. 1. Tabla SF1 – Encabezado del documento de entrada
      

      Campo	F1_CODAUT
      Tipo	Carácter
      Tamaño	14
      Formato	@!
      Título	Cód Aut
      Descripción	Cód. Autorización
      Opción
      Help	Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases del organismo.

      Campo	F1_MODCONS
      Tipo	Carácter
      Tamaño	1
      Formato	@!
      Título	Mod. Consult
      Descripción	Modalidades de Autoriz.
      Opción	1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      Help	Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un comprobante.

      Campo	F1_VALCONS
      Tipo	Numérico
      Tamaño	14
      Decimal	2
      Formato	@E 99,999,999,999.99
      Título	Val. Consult
      Descripción	Valor consult AFIP
      Help	Valor consult AFIP

      
      

      
      Tabla SF2 – Encabezado Fact. Salida    

      Campo	F2_CODAUT
      Tipo	Carácter
      Tamaño	14
      Formato	@!
      Título	Cód Aut
      Descripción	Cód. Autorización
      Opción
      Help	Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases del organismo.

      Campo	F2_MODCONS
      Tipo	Carácter
      Tamaño	1
      Formato	@!
      Título	Mod. Consult
      Descripción	Modalidades de Autoriz.
      Opción	1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      Help	Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un comprobante

      
      

      Campo	F1F2_VALCONS
      Tipo	Numérico
      Tamaño	14
      Decimal	2
      Formato	@E 99,999,999,999.99
      Titulo	Val. Consult
      Descripción	Valor consult AFIP
      Help	Valor consult AFIP

      
      

      Parámetro :

      NomeNombre	MV_CDCLOC
      Tipo	Lógico
      Descripción	WebServices correspondientes Servicio de constatación de comprobantes
      Ejemplo contenido	.T.

   2. Haber configurado el parámetro MV_CDCLOC como .T.

   3. En el módulo de compras (SIGACOM), en Actualizaciones/MovimentosMovimientos/Documento de entrada, incluya una Factura e informe los campos creados para que se realice la consulta del documento en la AFIP.

03.Procedimiento general

*Configuraciones previas:

El archivo de proveedor debe estar con los campos CAI Oblig. y Cód. AFIP completados con "1 - Sí" y "1", respectivamente.

Image Added

Configure el parámetro MV_CDCLOC por medio del entorno del configurador:

Después de configurar el parámetro, acceda al sistema en el módulo de compras e incluya una Factura, camino de la rutina Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada:

...

Ejemplo de consulta de documento no válido:

Image Modified

Consulta de documento válido en la AFIP:

...

*La funcionalidad está implementada para los tipos de documentos modelo:

• NF  - Factura de entrada
  
• NDP - Nota de débito del proveedor
  
• NCP - Nota de crédito del proveedor

...

Utilice el TSS de la versión 12.1.17

Baje el paquete para la creación de los campos y ejecute el compatibilizador UPDDISTR, enlace que explica a continuación el procedimiento:

Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR

Baje el paquete para la actualización de una corrección del TSS, versión 12.1.17, cuyo enlace es:

...

• SM0 - Archivo de empresas
• SA2 - Proveedores
• SF1 - Encabezado del documento de entrada
• SF2 - Encabezado del documento de salida
• SD1 - Ítems de factura de entrada
• SD2 - Ítems de factura de salida