ÍNDICE
01. VISÃO GERAL
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Permitir la inclusión y mantenimiento de los a inclusão e manutenções dos contratos de compra de commodities agrícolas, permitiendo realizar la determinación de preciospossibilitando realizar a precificação, definir la previsión de pago financiero y las previsiones de entregas y finalmente, registrar la confirmación de la a previsão de pagamento financeiro e as previsões de entregas e por fim, registrar a confirmação da compra.
| Aviso |
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El O contrato de compra tiene possui funcionalidades y comportamientos de acuerdo con el concepto utilizado en el módulo de origen. Esta definición se realiza por medio del parámetro e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parámetro Parâmetro utilizado para informar el o uso del nuevo do novo modelo de comercializacióncomercialização) disponible disponível a partir de la da release 12.1.23. Cuando se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, el contrato de compra se generado automáticamente por la aprobación del Registro de negocio y no se permite su inclusión directamente por el Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de compra é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos. En esta documentación se describen funcionalidades del concepto Clásico de comercialización, como Nueva comercializaciónNesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização como a Nova Comercialização. |
02. PROCEDIMENTOS
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El O Contrato de compra cuando es utilizado por la rutina Nueva comercialización Compra quando utilizado pela rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002) exige una Negociación agregada por medio del uma Negociação adicionada por meio do programa Registro de negocio. La aprobación de esta negociación generará automáticamente el Contrato de compra.
Cómo incluir un registro (exclusivo concepto Clásico de comercialización)
- En Gestión de agronegocio (SIGAAGR) acceda a Actualizaciones > Comercialización > Negociación > Contrato de compra > Contrato de compra
- En la pantalla Contrato de compra haga clic en Incluir.
- En la pantalla Contrato de compra - Incluir, informe los datos necesarios para el registro, recordando que los campos con asterisco rojo son de cumplimentación obligatoria.
- Haga clic en Confirmar.
Cómo modificar la información del registro informado
- En la pantalla Contrato de compra, seleccione el registro cuya información será modificada.
- Haga clic en Modificar.
- En la pantalla Contrato de compra - Modificar, efectúe la modificación necesaria.
- Haga clic en Confirmar.
Cómo visualizar la información del registro informado
Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Compra.
Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra
- Na tela Contrato de Compra clique em Incluir.
- Na tela Contrato de Compra - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Compra, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
- Clique em Alterar.
- Na tela Contrato de Compra - Alterar, efetue a alteração necessária.
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Compra selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
- Clique em Visualizar.
- Na tela Contrato de Compra- Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
- Para retornar à tela principal, clique em Fechar
- En la pantalla Contrato de compra seleccione el registro cuya información detallada debe mostrarse.
- Haga clic en Visualizar.
- En la pantalla Contrato de compra- Visualizar se mostrará la información detallada del registro seleccionado.
- Para regresar a la pantalla principal, haga clic en Finalizar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
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| Informações |
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El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
| Deck of Cards |
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| history | false |
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| id | sample |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| label | Parâmetros |
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| ParámetroParâmetro | Descripción | Contenido estándar | | MV_AGRA001 | Utiliza nuevo concepto de comercialización del UBA. | .F. | Descrição | Conteúdo padrão | MV_AGRO002 | Utiliza nuevo novo modelo de comercializacióncomercialização. | .F. | | MV_AGRPREV | ¿No genera previsión financieraNão gera previsão financeira? | .F. | MV_AGOCLAS | ¿Utiliza clasificación Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)? | .F. |
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| | MV_AGRO033 | Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações. | .F. | | MV_AGRO040 | Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio | .F. |
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04. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito clássico)| Âncora |
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| PrincipaisCampos |
|---|
| PrincipaisCampos |
|---|
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| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | Campos |
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| effectType | fade |
|---|
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Datos básicos | Dados Básicos |
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| Nesse espaço são definidos os itens principais do En este espacio se definen los ítems principales del contrato de compra , tales como: proveedorfornecedor/productorprodutor, cosechasafra, producto y produto e TES. | Campo | DescripciónDescrição |
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| EntidadEntidade | Código del proveedor/productor de quien se está realizando la do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra. | | Cosecha | Código de la cosecha a la cual se refiere el commodities. | | Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | | Produto | Código do produto que está sendo comprado | Producto | Código del producto que se está comprando. | | TES | Tipo de Entrada/SalidaSaída. La A TES es responsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema. é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | | Operação | Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações. |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Cantidades | Quantidades |
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| Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e En esta carpeta, el principal dato que se informará es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos. | Campo | DescripciónDescrição |
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| CantQtd. Inicial | Cantidad del contrato en la unidad de medida del productoQuantidade do Contrato na unidade de medida do produto. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Datos Negocio Dados Negócio / FinancieroFinanceiro |
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| Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preçoEn esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precio. | Campo | DescripciónDescrição |
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| Tipo de fijaciónFixação | Define el o tipo de fijación fixação de precio del preço do contrato. Los Os valores aceptados sonaceitos são: 1 - FijoFixo (el contrato nace con su precio conocido).o contrato já nasce com o seu preço conhecido); 2 - Por fijarA Fixar (el contrato tendrá la fijación de precio o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente).; 3 - Basis (el contrato solamente tendrá la fijación del o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Esta opción es Essa opção é exclusiva para la Localización ParaguayLocalização Paraguai. |
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| Card |
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| El O objetivo es é definir el o tipo de flete y si existe control logístico del volumen que se recibiráfrente e se existe controle logístico do volume que será recebido. | Campo | DescripciónDescrição |
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| Tipo de fleteFrete | Define el o tipo de fletefrete. Los Os valores aceptados sonaceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight).; F - FOB (Free On Board).; T - Por cuenta conta de terceros.terceiros; R - Por cuenta del remitente.conta do remetente; D - Por cuenta del destinatario.conta do destinatário; S - Sin fleteSem frete. | | Ctrl, Logist. | Indica si el contrato tiene control se o contrato possui controle logístico. Los Os valores aceptados sonaceitos são: 1 - SíSim. Para realizar la recepción del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina de Autorizaciones o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra , en la carpeta "Cantidadesna pasta "Quantidades", en el no campo "CantQtd. Aut. Entrada".; 2 - NoNão. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de compra y no se exigirá la autorización para recepción del productoA quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto. | | Ctr. Ent/SalidaSaída | Indica el o tipo de control controle logístico que se adoptaráserá adotado. Los Os valores aceptados sonaceitos são: 0 - Ninguno.Nenhum; 1 - SalidaSaída. El control logístico se exigirá solamente en la salida del producto (se utiliza para contratos de venta o devoluciones de compra).O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra); 2 - Entrada. El control logístico se exigirá solamente en la entrada del producto (se utiliza O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra o devoluciones ou devoluções de ventavenda).; 3 - Entrada/SalidaSaída. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del productoO controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
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| Card |
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| id | 5 |
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| label | Previsión de entrega | Cadência |
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| A cadência tem La previsión de entrega tiene por objetivo organizar y e definir las entregas del producto del as entregas do produto do contrato. | Campo | DescripciónDescrição |
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| FchDt. Inicial | Fecha Data inicial de entrega. | | FchDt. Final | Fecha Data final de entrega. | | CantQtd. Intervalo | Cantidad que se entregará en el Quantidade que será entregue no período informado. |
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| Card |
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| id | 6 |
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| label | FinancieroFinanceiro |
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| La carpeta A pasta "FinancieroFinanceiro" tiene tem por objetivo registrar la previsión de pago del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financieroa previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro. | Campo | DescripciónDescrição |
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| CuotaParcela | Número de la cuotada parcela. | | Valor | Valor de la cuotada parcela. | | ModalidadNatureza | Modalidad financieraNatureza financeira. |
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| Card |
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| id | 7 |
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| label | ImpuestosImpostos |
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| La carpeta A pasta "ImpuestoImposto" tiene tem por objetivo registrar solamente apenas como informativo los datos de los impuestos del os dados dos impostos do contrato.
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| Card |
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| id | 8 |
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| label | Cesión Cessão de créditoCrédito |
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| La carpeta A pasta "Cesión Cessão de créditoCrédito " permite informar otros outros favorecidos para pago del pagamento do contrato de compra. Los datos informados se mostrarán en el Os dados informados serão apresentados no momento de registrar la Orden a Ordem de pagoPagamento.
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| Card |
|---|
| id | 9 |
|---|
| label | CorredorasCorretoras |
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| A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato quando Nova Comercialização. Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos. Principais La carpeta de Corredoras permite informar los datos de corretaje para cálculo de la comisión del contrato. Principales campos: | Campo | DescripciónDescrição |
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| Entidad de Código da corredora | Código de la entidad de la corredora. | | Código del corredor | Código del corredor. Se considera el código vinculado a los contratos del Archivo del cliente. | | Comis.%UN | Porcentaje de la comisión por la unidad del producto. | | Comisión | Indica si existe o no comisión sobre la negociación. |
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| Card |
|---|
| La carpeta de Cambio solamente es informativa. Muestra los ítems adquiridos que se atenderán como cambio en el volumen del contrato de compra. El registro se realiza en el Acuerdo de cambio (OGA300). |
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Ações |
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| effectType | fade |
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| Card |
|---|
| Permite confirmar el Contrato de compra. La confirmación solamente está permitida para contratos con situación Prevista. |
| Card |
|---|
| Permite adjuntar un documento al contrato de compra. |
| Card |
|---|
| Permite anular un contrato de compra. Algunos tratamientos existentes en esta funcionalidad: - El contrato de compra solamente puede anularse si se hubiera confirmado en algún momento.
- Si hubiera habido la recepción, el contrato no puede anularse. En este caso, es necesario realizar la supresión para el concepto Clásico o la anulación de la cantidad para el concepto de Nueva comercialización.
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| Card |
|---|
| Permite finalizar un contrato de compra. Opción realizada si el contrato de compra fue totalmente atendido y esta acción finaliza la operación. |
| Card |
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| Permite reabrir un contrato de compra que esté con situación anulada o finalizada. |
| Card |
|---|
| Permite excluir un contrato de compra que esté con situación como Contrato previo o Prevista. | Aviso |
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| La exclusión solamente se permite para contratos que aun no tuvieron confirmación. Si en algún momento el contrato de compra fue confirmado, debe utilizarse la opción Anular. Si se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, no se permite la exclusión. |
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| Card |
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| Permite imprimir los datos del browse. |
| Card |
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| Permite generar un informe con los datos del contrato seleccionado. |
| Card |
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| Permite consultar un historial de los movimientos registrados en el contrato de compra (Confirmación, Autorizaciones, Anulación etc.). |
| Card |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Consultar negociación |
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| Permite consultar el Registro de negocio que originó el contrato de compra. Acceda al Registro de negocio para obtener más detalles sobre esta rutina. | Aviso |
|---|
| Esta opción solamente está disponible para el concepto de Nueva comercialización (MV_AGRO002). |
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| Card |
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| Permite dar mantenimiento a las autorizaciones del contrato de compra si el contrato trabaja con Control logístico. |
| Card |
|---|
| Permite dar mantenimiento a las adiciones y supresiones del contrato de compra. Esta opción se utiliza cuando se desea aumentar o disminuir el volumen del contrato de compra. |
| Card |
|---|
| id | 12 |
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| label | Estatus (Firmas) |
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| Permite dar mantenimiento a las firmas del contrato de compra. |
| Card |
|---|
| id | 13 |
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| label | Listas de embarque |
|---|
| Permite consultar las listas de embarque generadas para el contrato de compra. |
| Card |
|---|
| id | 14 |
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| label | Vínculo Contrato |
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| Permite vincular las previsiones de entrega de contratos de compra con las previsiones de entrega de los contratos de venta. El vínculo solamente es de gestión y no tiene impacto en la cantidad de los contratos. Contratos de compra pueden vincularse a Contratos de venta que tengan saldo por vincular. |
| Card |
|---|
| Permite imprimir el contrato de compra en modelo Microsoft Word. Es necesario tener un modelo de archivo .dot que permita la ejecución de macros. Información completa para esta rutina puede consultarse en la FAQ (Impresión Word Contratos). |
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| Corretora | Indica o código da corretora. | Aviso |
|---|
| A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| | Código do Corretor | Indica o código do corretor. | Aviso |
|---|
| A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| | Comis.%UN | Percentual da comissão pela unidade do produto. | | Comissão | Indica se há ou não comissão sobre a negociação. |
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| Card |
|---|
| A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300). |
| Card |
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| Principais campos: | Campo | Descrição |
|---|
| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
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05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
O Contrato de Compra quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | CamposNovo |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
|---|
| Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de compra como: fornecedor, safra, produto e TES. | Campo | Descrição |
|---|
| Entidade | Código do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra. | | Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | | Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de compra. | | TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | | Bolsa referência | Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. |
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| Card |
|---|
| Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na cadência. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta. |
| Card |
|---|
| O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será recebido. | Campo | Descrição |
|---|
| Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. | | Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são: 1 - Sim. Para realizar o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Entrada"; 2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto. | | Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra); 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra ou devoluções de venda); 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. |
|
| Card |
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| A cadência tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato. No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que possibilitam mais de um recebimento para mesma cadência utilizando origem/destino e TES diferentes. Principais campos da Cadência: | Campo | Descrição |
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| Dt. Inicial | Data inicial de entrega. | | Dt. Final | Data final de entrega. | | Mês Embarque | Mês e ano de embarque. | | Fil. Origem | Indica a filial de origem de entrada do produto. |
Principais Campos da Regra Fiscal: | Campo | Descrição |
|---|
| Finalidade | Indica a finalidade da operação. Essa informação é utilizada para classificar a negociação. Quando no cadastro da finalidade existir operação fiscal vinculada, carregará automaticamente o campo Oper.Fis para a TES inteligente. | | TES | Código do Tipo de Entrada/Saída. | | Valor Unit. Fixado | Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e na ação de confirmar o contrato. Não é permitida a alteração manual. | | Fil. Origem | Indica a filial de origem de entrada do produto. |
|
| Card |
|---|
| A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de pagamento do contrato de compra. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão. A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem e Data de Vencimento. Os principais campos são: | Campo | Descrição |
|---|
| Qtde. Dias | Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento. | | Ant/Post | Indica a regra para aplicar a quantidade de dias do campo "Qtde. Dias". Os valores aceitos são: 1 - Anterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para menos a partir da data de vencimento que foi gerada; 2 - Posterior. Aplica o valor do campo "Qtde. dias" para mais a partir da data de vencimento que foi gerada. | | Ref. Contrato | Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são: 5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega; 6 - Fim da Cadência. Considera a data final da previsão de entrega; 7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
| | Tipo Vecto. | Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são: 1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema; 2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil; 3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente. | | Dia do Mês | Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo "Tipo Vcto" é igual a "3 - XX Dia do mês subsequente". | | Tipo Valor | Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são: 1 - Quantidade; 2 - Percentual. | | Quantidade | Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "1 - Quantidade". | | Percentual | Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando "Tipo Valor" é "2 - Percentual". | | Dt. Negociada | Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando o campo "Ref. Contrato" é igual a "7 - Data Negociada". |
|
| Card |
|---|
| A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato para a Nova Comercialização. Na versão clássica da comercialização os dados são apenas informativos. | Campo | Descrição |
|---|
| Código da Corretora | Indica o código da corretora. | Aviso |
|---|
| A partir da versão 12.1.23 deve ser informado uma corretora cadastrada como Fornecedor (MATA020). Informações do cadastro de corretoras para o contrato podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23 Em versões anteriores deve ser informado o código do cadastro de Entidade. |
| | Código do Corretor | Indica o código do corretor. | Aviso |
|---|
| A partir da versão 12.1.23 é considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Fornecedor (MATA020). Informações do vínculo de Corretores às Corretoras podem ser consultadas em Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23. Em versões anteriores deve ser informado manualmente o código e o nome do corretor. |
| | Valor da Comissão | Valor da comissão. O valor pode ser um percentual do contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão. | | Mod. Comissão | Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são: 1 - % do Valor do Contrato; 2 - Valor; 3 - Pontos. | | Qtd. Considerar | Indica se considerará a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão. | | Fator de Conversão | Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo "3 - Pontos". |
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| Card |
|---|
| Principais campos: | Campo | Descrição |
|---|
| Modalidade | Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação. |
|
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06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES| Âncora |
|---|
| BrwOutrasAcoes |
|---|
| BrwOutrasAcoes |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Ações |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| Permite confirmar o Contrato de Compra. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista. |
| Card |
|---|
| Permite anexar um documento ao contrato de compra. |
| Card |
|---|
| Permite cancelar um contrato de compra. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade: - O contrato de compra somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
- Caso já tenha havido o recebimento, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova Comercialização.
|
| Card |
|---|
| Permite finalizar um contrato de compra. Opção realizada quando o contrato de compra foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação. |
| Card |
|---|
| Permite reabrir um contrato de compra que esteja com situação cancelada ou finalizada. |
| Card |
|---|
| Permite excluir um contrato de compra que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista. | Aviso |
|---|
| A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de compra foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar. Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida. |
|
| Card |
|---|
| Permite imprimir os dados do browse. |
| Card |
|---|
| Permite gerar um relatório com os dados do contrato selecionado. |
| Card |
|---|
| Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de compra (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros). |
| Card |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Consultar Negociação |
|---|
| Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra. Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina. | Aviso |
|---|
| Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002). |
|
| Card |
|---|
| Permite manutenir as autorizações do contrato de compra quando contrato trabalha com Controle Logístico. |
| Card |
|---|
| Permite manutenir as adições e supressões do contrato de compra. Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de compra. |
| Card |
|---|
| id | 12 |
|---|
| label | Status (Assinaturas) |
|---|
| Permite manutenir as assinaturas do contrato de compra. |
| Card |
|---|
| Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra. |
| Card |
|---|
| id | 14 |
|---|
| label | Vínculo Contrato |
|---|
| Permite vincular as previsões de entrega de contratos de compra com as previsões de entrega dos contratos de venda. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos. Contratos de Compras poderão ser vinculados a Contratos de Vendas que tenham saldo a vincular. |
| Card |
|---|
| Permite imprimir o contrato de compra em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos). |
|
07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | AçõesNovo |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | Consultar Negociação |
|---|
| Permite consultar o Registro de Negócio que originou o contrato de compra. Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina. |
| Card |
|---|
| Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no recebimento. No conceito da Nova Comercialização o recebimento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de commoditie é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no recebimento. |
| Card |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Gerar Previsão Financeira |
|---|
| Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento. Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento apresentados na regra fiscal. |
| Card |
|---|
| id | 7 |
|---|
| label | Consulta de Previsões |
|---|
| Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações: - Total Previsto;
- Total Faturado;
- Total Devolvido;
- Total à Faturar;
- Total Pago (recebido);
- Total à Pagar (à receber);
- Notas fiscais emitidas;
- Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
|
| Card |
|---|
| id | 13 |
|---|
| label | Fixação de Preço |
|---|
| Permite realizar a fixação de preço quando está habilitado para inclusão de contrato de compra sem o Registro de Negócio (MV_AGRO040). Quando os contratos de compra estão como Fixo essa opção permite realizar apenas a fixação de preço para então permitir confirmar o contrato. Para os contratos de compra que estão como a Fixar essa opção permite realizar apenas a fixação de componente. A fixação de preço para esse tipo de contrato deve ocorrer por meio do Painel de Fixação após o contrato estiver confirmado. Essa opção também está disponível somente quando o contrato está com a situação de Previsto. | Aviso |
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| Essa opção de menu está disponível somente quando o parâmetro MV_AGRO040 (Retira obrigatoriedade do Registro de Negócio) está habilitado. |
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| Card |
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| id | 10 |
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| label | Extrato do Contrato |
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| Permite gerar relatório com informações completas do contrato de compra. |
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08. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MenuInterno |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
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| Permite consultar os romaneios gerados para o contratos de compra. |
| Card |
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| id | 3 |
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| label | Composição de Preço |
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| Permite realizar a composição de preço do contrato de compra. Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de compra. Acesse o documento Composição de Preço (OGA420) para mais informações. | Aviso |
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| Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização. |
| Nota |
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| title | Para ambientes localizados (Paraguai e Argentina) |
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| Os componentes serão apresentados respeitando o tipo de fixação do contrato de compra: - 1 - Fixo: Serão exibidos todos os componentes cadastrados para o produto do contrato;
- 2 - Á fixar: Nenhum componente é exibido. A fixação deve ocorrer por meio do Gestor de Fixação;
- 3 - Basis: Somente componentes cadastrados como Grupo Basis serão exibidos.
Outra particularidade para os ambientes localizados (Paraguai e Argentina) é referente ao campo "Preço Proposto" que fica desabilitado. O preço proposto é gerado automaticamente por meio da fixação dos componentes. |
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09. TABELAS UTILIZADAS| Âncora |
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| TabelasUtilizadas |
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| TabelasUtilizadas |
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- NJR - Contratos
- NNY- Previsões de Entrega do Contrato
- NN7 - Previsão Financeira
- N9A - Regras Fiscais
- N84 - Condição de Pagamento
- NNF - Corretoras
- NN8 - Fixações de Preço
- NKH - Impostos
- NNG - Cessão de Crédito
- N8D - Priorizações de Preço
10. CONTEÚDOS RELACIONADOS
...
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | MenuInterno |
|---|
| effectType | fade |
|---|
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Listas de embarque |
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| Permite consultar las listas de embarque generadas para contratos de compra. |
| Card |
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| id | 3 |
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| label | Composición de precio |
|---|
| Permite realizar la composición de precio del contrato de compra. Por medio de componentes de precio es posible definir el valor fijado del contrato de compra. | Aviso |
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| Esta opción solamente está disponible para el concepto clásico de comercialización. |
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- NJR - Contratos
- NNY- Previsiones de entrega del contrato
- NN7 - Previsión financiera
- NNF - Corredoras
- NN8 - Fijaciones de precio
- NKH - Impuestos
- NNG - Cesión de crédito
...
