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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Es detectada Se detectó una inconsistencia al momento de la generación del archivo TXT, de acuerdo a con la legislación vigente, no se considera de manera correcta la presentación de los documentos de tipo crédito. 

03. SOLUCIÓN

Se agregó la verificaciónde agrega una validación que coteja la fecha de vencimiento contradel documento con la fecha de emisión y si no fuera la misma, va a considerar de este, y en caso de no ser igual, será considerado como un documento a de crédito. 

Configuraciones previas:

1. Contar con condiciones En la rutina de Condiciones de pago con vencimiento en el mismo día y en días diferentes.
2. Incluir documentos de entrada y salida informando las condiciones de pago credasa.
3. (MATA360) en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) contar con una condición de pago de tipo de crédito dado de alta.
4. En la rutina de Facturas de entrada (MATA101N) en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generamos una factura con la condición de pago registrada en el punto anterior.
5. En la rutina de Facturación (MATA467N) en el menú de Facturación (Actualizaciones | Facturación) registrar una factura de venta asignando la condición de pago anteriormente dada de altaAl generar el libro en la generación del TXT, la situación referente al tipo de documento debe traer el contenido igual a  2 si la fecha de emisión y vencimiento fueran diferentes y 1 si las fechas fueran iguales.

Pasos para la prueba de la solución:

1. Incluir documentos de entrada y salida informando las condiciones de pago credasa.

Al generar el libro en la generación del TXT, la situación referente al tipo de documento debe traer el contenido igual a 2 si la fecha de emisión y vencimiento fueran diferentes y 1 si las fechas fueran iguales.

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4.En la rutina de Libro IVA (FISR502) informamos los parámetros iniciales, para tomar como consideración para la generación del archivo .TXT.

Parámetros:

• ¿Fecha Inicio? =       01/09/2019
• ¿Fecha Final? =        31/09/2019
• ¿Incluir? =        Todos
• ¿Estilo? =        Analítico
• ¿Página Inicio? = 1
• ¿Ordenamiento? = Fecha + Comprobación
• ¿Genera archivo? = Sí
• ¿Directorio? =       TXT
• Reporte =       Original
• ¿Nom. Rep. Legal? = XXXX
• ¿Exportador? =       Si
• Libro IVA =      Ventas / Compras

5. Verificar la correcta generación del archivo .TXT

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La especificación técnica para los valores de las columnas de Condición de Pago y Cantidad  Cuotas esta definida de la siguiente manera:

05. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes

SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada Encabezado de las Facturas de entrada 

SF2 - Cabeçalho das NF de Saida Encabezado de las Facturas de salida 

SE2 - Contas a PagarCuentas por pagar

SE1 - Contas a ReceberCuentas por cobrar