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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| 1.- Por medio de la rutina "Bancos", en el módulo Compras (Actualizaciones|ARCHIVOS) dar de alta un banco.
- Por medio de la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), realice el registro del cheque.
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| Financiero (FINA095) - Por medio de la rutina “Cheques emitidos”, en el módulo SIGAFIN - Proceso Mod II (Cheques emitidos).
- Incluya un cheque.
- Después de la grabación del cheque, haga una nueva inclusión.
- Incluya un cheque con el mismo Banco, Agencia, Cuenta y Prefijo.
- Verifique si está presentando un mensaje, que no es posible, porque existe un cheque registrado con los mismos datos.
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