01. DADOS GERAIS
FT4003 | Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
|---|
| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
|---|
|
|
|---|
| Linha de Produto: | | Linhas_totvs |
|---|
| Segmento | Distribuição |
|---|
| Region | Construção Projetos |
|---|
| Linha | Linha Datasul |
|---|
|
|
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | MFT - Faturamento |
|---|
| Função: |
|---|
FT0916 - Monitor NFS-e
Notas FiscaisEmbarques
FT4002 - Faturamento de Pedidos
|
FT4001 EmbarquesNotas Fiscais
FT0916 - Monitor NFS-e |
| Requisito/Story/Issue: | DMANFAT1-16739, |
|---|
DMANFAT1DMANFAT1-16893, DMANFAT1-16892, DMANFAT1-16923, DMANFAT1-22331 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na integração de uma nota fiscal de Gestão de Planos com Datasul, era preciso enviar no XML da NFS-e as bases e alíquotas da retenções. Hoje o Sistema grava apenas os valores calculados. As alíquotas são enviadas conforme cadastros, e os valores de base não são calculados.
03. SOLUÇÃO
O programa de integração de notas fiscais de Gestão de Planos e Datasul foi alterado para receber estas informações de base e alíquota das retenções e enviar no XML da nfsNFS-e. Esta funcionalidade estará disponível apenas para integração TC2.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Cálculo, Configurador de Tributos, Geração Xml, Passo 04 |
|---|
| ids | passo1,passo2,passo3 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | passo1 |
|---|
| Foi alterado o cálculo de notas fiscais, embarques e pedidos para armazenar as informações de Base, Alíquota e Valor dos impostos INSS Retido, IRRF Retido, ISS Retido, PIS e COFINS Retidos, CSLL Retido, SENAR Retido e SAT Retido. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo2 |
|---|
| Foram criadas duas variáveis novas;: - INSCRITO_SIAFI: Recebe a informação do parâmetro "Inscrito SIAFI" do do programa CD1510 (Atualização Clientes). Quando o parâmetro esta estiver marcado, não é será verificado o valor mínimo de retenção determinado na fórmula.
- ALIQ_INSS-RET: Verifica se a natureza de operação está marcada como "Retém INSS na Fonte", caso sim e possuir alíquota informada está , será utilizada para o cálculo; caso contrário, será utilizada a alíquota informada no FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) campo "% INSS Retido na Fonte".
Foi criada uma nova fórmula utilizando as novas variáveis; - T-INSS Ret 003a - Tributado: Será calculada uma base e um valor de acordo com os parâmetros utilizados.
 Image Modified
- Na Geração dos dados utilizando o configurador de tributos será alimentada/criada a tabela "ext-it-nota-fisc" com , com os valores calculados pela fórmula.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo3 |
|---|
| Na geração do xml XML, serão geradas as tags das bases dos impostos retidos PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRPF:
 Image Modified
- As informações das bases serão demonstradas no grupo totalizador (Valores), os quais serão o somatório das bases previamente gravadas pelo cálculo da nota na tabela "ext-it-nota-fisc".
|
|
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Os dados serão armazenados na tabela de extensão "ext-it-nota-fisc" com com os respectivos códigos "no campo ext-it-nota-fisc.cod-param";
- INSS - "INSS-ret"
- IRRF - "IR-ret"
- ISS - "ISS-ret"
- PIS - "PIS-ret"
- COFINS - "COFINS-ret"
- CSLL - "CSLL-ret"
- SAT - "SAT-ret"
- SENAR - SENAR-ret"
Os valores serão salvos nos seguintes campos;
- ext-it-nota-fisc.val-livre-1 - Base
- ext-it-nota-fisc.val-livre-2 - Alíquota
- ext-it-nota-fisc.val-livre-3 - Valor
...
