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Critérios de Aceitação

 1 . Deve ser criada na rotina 530, o  seguinte Controle de Permissão de Acesso da Rotina 220:

         31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento;

      OBS: Confirmar no código se a próxima sequencia disponível continua o código 31. 

 2 . Deve ser atribuído para o parâmetro a configuração default: Desmarcado.

 2.1 Se o parâmetro for Selecionado  para o usuário, ele receberá o valor SIM: ACESSO = 'S'

 2.2  Se o parâmetro for  Desmarcado para o usuário, ele receberá o valor NÃO: ACESSO = 'N'

3.  A configuração do parâmetro será registrada na tabela PCCONTROI com as informações: CODROTINA = 220, CODCONTROLE =  31  , CODUSUARIO = 'Matricula do usuário informado na rotina 530 para o campo USUARIO' e ACESSO = 'Recebe o valor configurado na tela da rotina 530'

Critérios de Aceitação

1 . O campo Tipo Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220, deve ser apresentado Habilitado.

1.1 - Caso o campo do cadastro do  Fornecedor não tenho o campo Tipo de Vencimento configurado, atribuir o valor padrão (F - Faturamento). Tratar esta informação como  NVL.

2. O campo Tipo de Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220,  será desabilitado para alteração, se o usuário logado possui a configurado o parâmetro 31 -  Restringir alterar o Tipo de Vencimento marcado como 'SIM', da rotina 220. 

3.  No Fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, deve ser carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

4 . Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, atribuir no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

    4.1 - A informação deve ser ajustada quando selecionar as opções: Comerciais e Ambos.

    4.2 - Ajustar o campo: PCFORNEC.TIPOVENC = Atualizar com a Informação do Tipo Vencimento informado par ao pedido.