Histórico da Página
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- Acesse o menu Faturamento > Particular e Convênios > Faturamento para Convênios
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| id | movimento |
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1. Selecionar a fatura
- Selecione a fatura com o status Faturada
- Execute o processo Gerar Movimento de Fatura
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2. Tipo de movimento
- O tipo de movimento a ser gerado será preenchido de acordo com o parâmetro abaixo.
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3. Condição de
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Pagamento
A condição de pagamento já vem carregada, quando se é definido um valor default, no tipo de movimento.
Mas é possível alterar o valor.
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4. Natureza Financeira
A natureza financeira só é utilizada na integração com o BackOffice Protheus
03. FORMAS DE AGRUPAMENTO
O agrupamento dos gastos da fatura, pode ser parametrizado de 3 formas:
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| id | Formas |
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1.Descrição única
Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento / Utilizar sempre discriminação única na NF estiver selecionado e se houver algum produto parametrizado para utilização na descrição única em Opções | Parâmetros | Integração RM Nucleus | Aba geral / Pedido NF/Recibo Paciente.
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2. Por grupo de gasto
O agrupamento dos gastos por grupo de gastos é realizado quando:
- a parametrização do item "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" desmarcada
- a parametrização "Geração de movimento agrupado por grupo de gasto" estiver marcada
- e o parâmetro em Cadastros | Faturamento | Grupos de Gasto / Agrupa Nota Fiscal estiver marcado
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3. Por codificação
O agrupamento dos gastos por codificação é realizado quando o convênio referente à fatura possuir produtos associados em Cadastros | Faturamento | Condições Contratuais com Convênios / Padrão de Faturamento e Codificação
Para essa parametrização ser executada é necessário que os parâmetros dos itens "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" e "Geração de movimento agrupado por grupo de gasto" estejam desmarcados.
04. GERANDO MOVIMENTO DE FATURA PARA HEMOCOMPONENTES
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- Selecione o convênio e acesse a aba Faturamento Hemocomponentes.
- Marque a opção Fatura de Hemocomponentes e selecione o tipo de faturamento desejado.
3. Crie um atendimento para este convênio e, conforme a parametrização realizada, lance os itens na conta. Caso a conta seja dos tipos 1 ou 2, se entende que essa conta deverá conter Hemocomponentes. Os Hemocomponentes serão entendidos como pacotes pelo sistema (RM Saúde), portanto, no cadastro da taxa ou serviço, o campo “pacote”, deverá estar marcado.
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