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Se identifica problema en la rutina Generac. de Notas de Credito Y Debito (MATA465N), se observa que no realiza la validación de la serie, permitiendo incluir un comprobante NCC con una serie vinculada a otro tipo de documento,  permite la grabación de cualquier serie que se seleccione, a pesar de no tener un vínculo con el tipo de comprobante.al incluir una NCC se utilizó erróneamente la serie 39 (boleta) y no la 61 (NCC) pero el sistema no validó que la serie no correspondía a NCC aun cuando en la rutina "Control de folios" está definido que serie 39 corresponde a boleta y 61 a NCC.

03. SOLUCIÓN

Para el país Chile se usa la rutina Series para Facturas (MATACHI) que La rutina Series (MATACHI) realiza el registro de Series en la tabla SDV(Series para Facturas) para distintos documentos, lo que permite definir para cada serie su utilización, es importante mencionar que no existe un vínculo entre cada registro de serie con las especies, ejemplo si se da de alta una nueva serie esta podrá utilizarse en cualquier documento siempre y cuando exista el registro. Nota: Única rutina para control de series y no hay control de folios.

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04.

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CONFIGURACIONES Y EJEMPLOS

Se ejemplifica el proceso de usos para país Chile con la rutina de series

  • A través de la rutina de "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  • A través de la rutina de "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina de "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida y TES de entrada.
  • A través de la rutina de "Series Para Facturas", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de Serie. Nota: Única rutina para control de series
    • Serie (DV_SERIE) Serie del documento
    • Descripción (DV_DESC) Descripcion Descripción de la serie registrada
    • ¿Correlativ?  (DV_GERACOR) Indica si para esta serie es obligatoria la utilización de la numeración de correlativo
    • Bloqueado  (DV_MSBLQL) Indica si el registro de la serie está bloqueado o no para su uso
  • Nota : Es necesario que la serie a incluir se encuentre registrada en tablas genéricas (SX5) en la tabla 01(Series de Facturas), si no se cuenta con este registro dar de alta a través del módulo SIGACFG (Entorno | Tablas).

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Totvs custom tabs box
tabsSerie Activa, Serie Bloqueada, Serie Correlativo
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Se incluye el siguiente registro de serie

  • A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. 
      • Al informar la serie el campo de Num. Doc será informado automáticamente.
      • Tipo Ref
      • Motivo
    • En el área central informar los ítems de la remisión:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).

 

    • Grabar y verificar grabación.
  • En el caso de que el usuario modifique el número del documento y este ya exista será mostrado el siguiente mensaje donde indica que fue modificado al siguiente folio.

Se realiza la grabación del documento correctamente.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso2
  • Se incluye el siguiente registro de serie

  • A través de la rutina de "Generac. de Notas de Crédito y Débito", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCC)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. Nota: La serie se encuentra bloqueada y no permite avanzar hasta cambiar de serie.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso3
  • Se incluye el siguiente registro de serie.

  • A través de la rutina de "Nota Créd/Débito", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir un nuevo documento de Nota de Crédito(NCP)
  • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informar:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie. 
      • Al informar la serie el campo de N° Correlati será informado automáticamente.
      •  
      • Núm. Doc
    • En el área central informar los ítems de la remisión:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).

Al documento con los campos correctos.

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05.

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INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações
titleEn el país Chile no se usa control de folios.

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06.

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ASUNTOS RELACIONADOS

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