Histórico da Página

1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Misiones (IBG).

4. En la rutina de Estado Vs. Ing.bruBru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D – Agente Percepciónpercepción/2 meses o No Perceptorperceptor para el impuesto de ingresos brutos de Misiones.

5. En la rutina de Tipos de Entrada Y y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Misiones, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Misiones como Calc. Sobre = Total Facturafactura.

6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Misiones e informe la inscripción que se desea utilizar.

7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Misiones.

1. A través Por medio de la rutina Generac. De Generación de Notas de Crédito Y y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

   1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de hacer clic al botón en la opción Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

   2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.

   3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

   4. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Misiones (Verifique que se cumplan todas las observaciones de la NOTA Información del apartado info que aparece a continuación.)
   5. Confirme la nota de crédito cliente.
   6. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Misiones fue calculada se calculó correctamente considerando el mismo calculo cálculo del documento original.

En este campo campo tipo de Percepción (CCO_CPERNC) se agregó la opción D que efectuarán  que efectuará el cálculo de de percepción de Ingresos Brutosbrutos dentro 2 meses, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

       En la opción D, se efectuará el cálculo de de percepción de Ingresos Brutos brutos dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original considerando la fecha de la factura original el campo Agente (FH_AGENTE) = S.

       Cuando Agente (FH_AGENTE) = N en la fecha de la factura original, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos con la cantidad parcial o total de los ítems devueltos de la factura original.

Após aplicar la (PATCH) deste novo tratamento, ao realizar a inclusão de uma NCC utilizando um documento original associado, e também utilizando en la rotina Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) en Después de aplicar el patch, al realizar la inclusión de una NCC utilizando un documento original vinculado, teniendo en la rutina Est/Prov/Reg Vs. Ingresos brutos (MATA942), el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D - Agente Percepciónpercepción/2 meses o No Perceptorperceptor; O sistema irá realizar a seguinte verificação para calcular a el sistema realizará las siguientes verificaciones para calcular o no las percepciones de IIBB o NO:

• O sistema somente irá calcular a El sistema solamente calculará las percepciones de IIBB considerando o cadastro do el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999); O sistema vai utilizar como referencia o cadastro em que a data de emissão do documento original esteja entre a data . El sistema utilizará como referencia el registro en que la fecha de emisión del documento original se encuentre entre la fecha de Ini.Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE); e também o y también el campo Agente (FH_AGENTE) = S; .
• También considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original y de la NCC, es decir, si la fecha de emisión de la NCC fuera POSTERIOR a 2 meses(periodo mensual) con relación a la fecha de emisión del documento original, el sistema NO realizará el cálculo de percepciones de IIBB

• Si el registro del cliente en la
• Também irá ser considerado a diferença da data de emissão do documento original e da NCC, ou seja, se a data de emissão da NCC for POSTERIOR a 2 meses em relação a data de emissão do documento original, o sistema NÃO irá realizar o calculo de percepciones de IIBB
• Caso na data do documento original o cadastro do cliente na rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999) esteja com o estuviera con el campo Agente (FH_AGENTE) = N; o sistema não irá considerar a diferença da data de emissão do documento original da NCC e efetuará o calculo el sistema no considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original de la NCC y efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
• Caso não exista o Si no existiera el documento original no en el sistema por porque se tratar trata de uma migração una migración de sistemas, como não é possivel verificar a data de emissão do no es posible verificar la fecha de emisión del documento original, o sistema efetuará o calculo el sistema efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.