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  • Grupo UB - Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo

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Grupo UB - Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo
#ID

Campo
Descrição
ElePai
Tipo
Ocorrência
TamanhoObservação
Campo de Origem
Campo da Aplicação
Mais Informações324.01
UB01IS
Informações do Imposto Seletivo
GM01
-
0-1
-
Não será gerado em 2026
324.02
UB02CSTIS
Código de situação tributária do imposto seletivo
EUB01
N
1-1
3Utilizar tabela CST do Imposto SeletivoNão será gerado em 2026324.03

UB03cClassTribIS
Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo
EUB01
N
1-1
6
Utilizar tabela cClassTribISNão será gerado em 2026324.04

UB04-x
Sequência XML
-GUB01
-
0-1
-
Não será gerado em 2026
324.05
UB05vBCIS
Valor da Base de Cálculo do Imposto Seletivo
EUB04
N
1-1
13v2Não será gerado em 2026
324.06

UB06pISEUB04
N
1-1
3v2-4Não será gerado em 2026
324.07

UB07pISEspecEUB04
N
0-1
3v2-4Não será gerado em 2026324.08

UB08-x-GUB04
-
0-1
-
Não será gerado em 2026
324.09
UB09uTrib
Unidade de Medida Tributável
EUB08
C
1-
1
1
-6
Não será gerado em 2026324.10

UB10qTrib
Quantidade Tributável
EUB08
N
1-1
11v0-4324.11
Não será gerado em 2026

UB11vIS
Valor do Imposto Seletivo
EUB04
N
1-1
13v2
324.12

UB12IBSCBS
Informações do Imposto de Bens e Serviços - IBS e da Contribuição de Bens e Serviços - CBS
GM01
-
0-1
-324.13

UB13CST
Código de Situação Tributária do IBS e CBS
EUB12
N324.14
1-1
3Utilizar tabela do CST do IBS/CBSDREGRATRIBUTARIA.SITUACAOTRIBUTARIACST da regra tributária vinculada à CFOP do item do movimento
TTRBMOV.SITUACAOTRIBUTARIA
UB14cClassTrib
Código de Classificação Tributária do IBS e CBS
EUB12
NDREGRATRIBUTARIA
1-1
6Utilizar tabela cClassTrib
TTRBMOV.CLASSTRIB
Classificação tributária da regra tributária vinculada à CFOP do item do movimento
UB14k-x-
324.14aUB14axSequência XML
GUB12
-
0-1
324.15

UB15gIBSCBS
Grupo de Informações do IBS e CBSCGUB14a-324.16UB16vBC
CGUB14k
Será gerado de acordo com a tabela de CSTs, seguindo o índice IndIBSCBS.
Para que essa tabela seja importada no TOTVS Gestão Fiscal e seus valores sejam utilizados na geração dos grupos da NF-e, veja Tabela CST e Classificação Tributária (IBS e CBS).
UB16vBC
Base de cálculo do IBS e CBS
EUB15
N
1-1
13v2
 TTRBMOV.BASEDECALCULO
324.17
UB17gIBSUF
Grupo de Informações do IBS para a UF
GUB15
-
1-1
-324.28

UB18pIBSUF
Alíquota do IBS de competência da UF
EUB17
N
1-1
3v2-4
Alíquota vigente do IBS da UF
TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.21

Quando for gerado o grupo gTribRegular (Tributação Regular), a tag <pIBSUF> será zerada.
UB21gDif
Grupo de Informações do Diferimento
GUB17
-
0-1Será gerado de acordo com a tabela de CSTs, seguindo o índice IndDif.
-324.22
Para que essa tabela seja importada no TOTVS Gestão Fiscal e seus valores sejam utilizados na geração dos grupos da NF-e, veja Tabela CST e Classificação Tributária (IBS e CBS).
UB22pDif
Percentual do diferimento
EUB21
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO
324.23
UB23vDif
Valor do Diferimento
EUB21
N
1-1
13v2
TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO
324.24
UB24gDevTrib
Grupo de Informações da devolução de tributos
GUB17
-
0-1
-324.25

UB25vDevTrib
Valor do tributo devolvido
EUB24
N
1-1
13v2324.26

UB26gRed
Grupo de informações da redução de alíquota
GUB17
-324.27
0-1
-

UB27pRedAliq
Percentual de redução da alíquota do cClassTrib
EUB26
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA
324.28
UB28pAliqEfet
Alíquota Efetiva do IBS de competência das UF que será aplicada a Base de Cálculo
EUB26
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.ALIQUOTA
324.35

-x-



UB35vIBSUF
Valor do IBS de competência da UF
EUB17
N
1-1
13v2
 TTRBMOV.VALOR
324.36

Quando houver valor de diferimento (vDif) no tributo do item, esse valor será subtraído do cálculo final da tag, seguindo a fórmula:
vIBSUF = (gIBSCBS / vBC × (pIBSUF / 100)) – vDif
UB36gIBSMun
Grupo de Informações do IBS para o município
GUB15
-
1-1
-324.37

UB37pIBSMun
Alíquota do IBS de competência do Município
EUB36
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.40

Quando for gerado o grupo gTribRegular (Tributação Regular), a tag <pIBSMun> será zerada.
UB40gDif
Grupo de informações do diferimento
GUB15
-
1-1
-324.41

UB41pDif
Percentual do diferimento
EUB40
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO
324.42
UB42vDif
Valor do diferimento
EUB40
N
1-1
13v2
TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO
324.43
UB43gDevTrib
Grupo de informações da devolução de tributos
GUB360-1
Grupo usado para registrar a devolução de tributos no fornecimento de energia elétrica, água esgoto, gás natural e em outras hipóteses definidas no regulamento.
324.44

UB44vDevTrib
Valor do tributo devolvido
EUB43
N
1-1
13v2
324.45

UB45gRed
Grupo de informações da redução de alíquota
GUB36
-
0-1
-324.46

UB46pRedAliq
Percentual da redução de alíquota do cClassTrib
EUB45
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA
324.47
UB47pAliqEfet
Alíquota efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo
EUB45
N
1-1
3v2-4Alíquota efetiva, após aplicação da redução de alíquota, incluindo o gCompraGov/pRedutor, se houver.
TTRBMOV.ALIQUOTA
324.54

-x-



UB54vIBSMun
Valor do IBS de competência do município
EUB36
N
1-1
13v2 TTRBMOV.VALOR
TTRBMOV.VALOR

Quando houver valor de diferimento (vDif) no tributo do item, esse valor será subtraído do cálculo final da tag, seguindo a fórmula:
vIBSMun= (gIBSCBS / vBC × (pIBSUF / 100)) – vDif

-x-
324.54a




UB54avIBS
Valor do IBS
EUB15
N
1-1
13v2Soma dos valores das tags vIBSMUN e vIBSUF324.55UB55gCBSGrupo de Informações da CBSGUB15-1-1-324.56UB56pCBSAlíquota da CBSEUB55N1-13v2-4TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA324.59UB59gDifGrupo de informações do diferimentoGUB55-1-1-324.60UB60pDifPercentual do diferimentoEUB59N1-13v2-4TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO324.61UB61vDifValor do diferimentoEUB59N1-113v2TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO324.62UB62gDevTribGrupo de informações da devolução de tributos
Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun).
Quando houver crédito presumido com indicador “IndDeduzCredPres=1”, o vCredPres será subtraído desse valor.

O indicador IndDeduzCredPres é definido na Regra Tributária, aba Detalhes dos Tributos, campo Deduz Crédito Presumido.
A Regra Tributária correspondente deve estar vinculada no Item do Movimento.

Para mais informações, acesse a documentação: Cadastro de Regras Tributárias
UB55gCBSGUB151-1
UB56pCBSEUB551-1TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA

Quando for gerado o grupo gTribRegular (Tributação Regular), a tag <pCBS> será zerada.
UB59gDifGUB551-1
UB60pDifEUB591-1TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO
UB61vDifEUB591-1TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO
UB62gDevTribGUB550-1
324.63

UB63vDevTrib
Valor do tributo devolvido
EUB62
N
1-1
13v2
324.64

UB64gRed
Grupo de informações da redução de alíquota
GUB55
-
0-1
-324.65

UB65pRedAliq
Percentual da redução de alíquota do cClassTrib
EUB64
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA
324.66
UB66pAliqEfet
Alíquota efetiva do IBS de competência do município que será aplicada a Base de Cálculo
EUB64
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.ALIQUOTA
324.67

-x-



UB67vCBS
Valor da CBS
EUB55
N
1-1
13v2 TTRBMOV.VALOR
TTRBMOV.VALOR

Quando houver valor de diferimento (vDif) no tributo do item, esse valor será subtraído do cálculo final da tag, seguindo a fórmula:
vCBS = (gIBSCBS / vBC × (pCBS / 100)) – vDif

Quando houver crédito presumido com indicador “IndDeduzCredPres=1”, o vCredPres será subtraído desse valor.
  • O indicador IndDeduzCredPres é definido na Regra Tributária, aba Detalhes dos Tributos, campo Deduz Crédito Presumido.
  • A Regra Tributária correspondente deve estar vinculada no Item do Movimento.
  • Para mais informações, acesse a documentação: Cadastro de Regras Tributárias
324.68
UB68gTribRegular
Grupo de informações da Tributação Regular
GUB15
-324.69
0-1
-Grupo de informações da Tributação Regular. Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva. Exemplo 1: Art. 445, §4 da LC 214/2025. Operações com ZFM e ALC. Exemplo 2: Operações com suspensão do tributo.
Este grupo será gerado se houver uma Regra Tributária Regular associada à Regra Tributária informada no Item do Movimento.
UB69CSTReg
Código de Situação Tributária do IBS e CBS
EUB68
N
1-1
3Utilizar tabela CST do IBS/CBS
DREGRATRIBUTARIA.SITUACAOTRIBUTARIA
324.70
UB70cClassTribReg
Código de Classificação Tributária do IBS e CBS
EUB68
N
1-1
6Utilizar tabela cClassTrib
DREGRATRIBUTARIA.CLASSTRIB
324.71
UB71pAliqEfetRegIBSUF
Valor da alíquota do IBS da UF
EUB68
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.72
UB72vTribRegIBSUF
Valor do Tributo do IBS da UF
EUB68
N
1-1
13v2
TTRBMOV.BASEDECALCULO *  TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.72a
UB72apAliqEfetRegIBSMun
Valor da alíquota do IBS do Município
EUB68
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.72b
UB72bvTribRegIBSMun
Valor do Tributo do IBS do Município
EUB68
N
1-1
13v2
TTRBMOV.BASEDECALCULO *  TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.72c
UB72cpAliqEfetRegCBS
Valor da alíquota da CBS
EUB68
N
1-1
3v2-4
TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.72d
UB72dvTribRegCBS
Valor do Tributo da CBS
EUB68
N
1-1
13v2
TTRBMOV.BASEDECALCULO *  TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA
324.73
UB82a
UB73gIBSCredPresGrupo de Informações do Crédito Presumido referente ao IBS
gTribCompraGovGUB150-
0-1-Grupo de Informações do Crédito Presumido do IBS, quando aproveitado pelo emitente do documento.324.74UB74cCredPresCódigo de Classificação do Crédito PresumidoEUB73N1-12Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV).
Exemplos:
1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte.
2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib.
3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem.
4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó).
5 - Regime opcional para cooperativa.TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO324.75UB75pCredPresPercentual do Crédito PresumidoEUB73N1-13v2-4TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO324.76UB76vCredPresValor do Crédito PresumidoCEUB73N1-113v2TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO324.77UB77vCredPresCondSusValor do Crédito Presumido em condição suspensiva.CEUB73N1-113v2Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva.324.78UB78gCBSCredPresGrupo de Informações do Crédito Presumido referente a CBSGUB15-0-1Grupo de Informações do Crédito Presumido da CBS, quando aproveitado pelo emitente do documento.324.79UB79cCredPresCódigo de Classificação do Crédito PresumidoEUB78N1-12

Utilizar tabela cCredPres (Anexo IV).
Exemplos:
1 - Aquisição de Produtor Rural não contribuinte.
2 - Tomador de serviço de transporte de TAC PF não contrib.

3 - Aquisição de pessoa física com destino a reciclagem.

4 - Aquisição de bens móveis de PF não contrib. para revenda (veículos / brechó).
5 - Regime opcional para cooperativa.

TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO
1
UB82bpAliqIBSUFEUB82a1-1
UB82cvTribIBSUFEUB82a1-1
UB82dpAliqIBSMunEUB82a1-1
UB82evTribIBSMunEUB82a1-1
UB82fpAliqCBSEUB82a1-1
UB82gvTribCBSEUB82a1-1
UB84gIBSCBSMonoCGUB14a1-1
UB84agMonoPadraoGUB840-1
UB85qBCMonoEUB84a1-1
UB86adRemIBSEUB84a1-1
UB87adRemCBSEUB84a1-1
UB88vIBSMonoEUB84a1-1
UB89vCBSMonoEUB84a1-1
UB90gMonoReten

G

UB840-1
UB91qBCMonoRetenEUB901-1
UB92adRemIBSRetenEUB901-1
UB93vIBSMonoRetenEUB901-1
UB93aadRemCBSRetenEUB901-1
UB93bvCBSMonoRetenEUB901-1
UB94gMonoRetGUB840-1
UB95qBCMonoRetEUB941-1
UB96adRemIBSRetEUB941-1
UB97vIBSMonoRetEUB941-1
UB98adRemCBSRetEUB941-1
UB98avCBSMonoRetEUB941-1
UB99gMonoDifGUB840-1
UB100pDifIBSEUB991-1
UB101vIBSMonoDifEUB991-1
UB102pDifCBSEUB991-1
UB103vCBSMonoDifEUB991-1

-x-



UB104vTotIBSMonoItemEUB841-1
UB105vTotCBSMonoItemEUB841-1
UB106gTransfCredCGUB14a1-1
UB107vIBSEUB1061-1
UB108vCBSEUB1061-1
UB109gCredPresIBSZFMGUB14a0-1
UB110tpCredPresIBSZFMEUB1091-1
UB111vCredPresIBSZFMEUB1090-1
UB119-x-

G

UB12

0-1
UB120gCredPresOperCGUB1191-1
UB121vBCCredPres

E

UB120

1-1


UB122cCredPresEUB1201-1TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO

O campo é gerado no XML com zero à esquerda sempre que o código possuir apenas 1 caractere.

Exemplo:

  • Valor informado: 4

  • Valor gerado no XML: 04

UB123gIBSCredPresGUB1200-1
UB124pCredPresEUB1231-1TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO
UB125vCredPresCEUB1231-1TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO
UB126vCredPresCondSusCEUB1231-1
UB127gCBSCredPresGUB1200-1
UB128pCredPresEUB1271-1TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO
UB129vCredPresCEUB1271-1TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO
UB130vCredPresCondSusCEUB1271-1
324.80UB80pCredPresPercentual do Crédito PresumidoEUB78N1-13v2-4TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO324.81UB81vCredPresValor do Crédito PresumidoCEUB78N1-113v2TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO324.82UB82vCredPresCondSusValor do Crédito Presumido em condição suspensiva.CEUB78N1-113v2Valor do Crédito Presumido Condição Suspensiva. Preencher apenas para cCredPres com indicação de Condição Suspensiva.