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Manutenção Permissão Usuário – Pasta PrincipalPrincipal
Objetivo da tela: | Permite a definição de níveis de restrições de acesso para determinadas informações, contidas nos programas de implantação de pedidos de venda. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Item Cliente | Quando selecionado, indica que o código do item do cliente será utilizado quando da implantação de pedidos de venda. | ||||||||||
Item Cliente Pedido | Quando selecionado, indica que a relação item x cliente será utilizada quando da implantação do pedido de venda. | ||||||||||
Multiplica Quantidade Configurado | Quando selecionado, indica que será assumido pelo campo Multiplica Quantidade Configurado / Composto, localizado no programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000). | ||||||||||
Calcular Pedido Inclusão / AlteraçãoUtiliza Tab Desconto | Quando selecionadoassinalado, indica que o pedido de venda será calculado quando da implementação do item.a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.
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Calcular Pedido Inclusão / Alteração | Quando selecionado, indica que o pedido de venda será calculado quando da implementação do item.
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Mantém Referência | Quando selecionado, indica que o código de referência do último item digitado, informado para o pedido de venda, será sugerido na tela quando da inclusão de um novo item.
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Mantém Item | Quando selecionado, indica que o item informado para o pedido de venda, será sugerido na tela quando da inclusão de um novo item. | ||||||||||
Reabrir Cotação ao cancelar Pedido | Quando selecionado, indica que a cotação será reaberta quando do cancelamento do pedido. | ||||||||||
| Não Permite Eliminar Pedido de Venda | Quando Selecionado, indica que não será permitido a exclusão do pedido de venda, mesmo com status igual a Aberto. | ||||||||||
Bloqueia Natur Inconsistente | Quando selecionado, indica que será permitido informar, por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), se existe bloqueio da natureza de operação inconsistente do pedido de venda. | ||||||||||
| Bloqueia Pedido Alocado | Quando selecionado, indica que será não será permitido incluir, por intermédio do programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), um item em um pedido de venda que já encontra-se alocado. | ||||||||||
Arredonda Lote Múltiplo | Quando selecionado, indica que no Faturamento, o usuário não poderá alocar quantidades que não sejam múltiplas do lote. Neste caso, o sistema aloca o item arredondando para uma quantidade múltipla do lote. Exemplo: A 1 6 20 Marcado 18 A 1 6 20 Ñ Marcado 20. Usuário com permissão. | ||||||||||
Baixa Estoque | Quando selecionado, indica que o usuário poderá atualizar o campo Baixa Estoque. | ||||||||||
| Permite Calcular NF em RPW | Quando selecionado, permite efetivar a nota fiscal por um servidor RPW. Quando for confirmada a efetivação da nota fiscal na interface FT4005, o botão Efetiva Nota RPW é apresentado. Ao confirmar a efetivação via RPW, será solicitado que informe um servidor RPW para que o pedido de execução seja agendado. | ||||||||||
Permite Contingência NF-e | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para emissão nota fiscal eletrônica em contingência.
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| Altera Situação da NF- | eQuando assinalado, determinae | Quando assinalado, determina que o usuário possui permissão para modificar a situação da nota fiscal eletrônica indiferente da situação atual que a mesma se encontra. | |||||||||
| Cancela Remito | Quando selecionado, indica que o usuário possui permissão para | modificar a situação da nota fiscal eletrônica indiferente da situação atual que a mesma se encontracancelar remito. | |||||||||
| Habilita Produção E-Fatura | Quando marcado, indica que o usuário foi habilitado para Geração de Faturas Eletrônicas em ambiente Real (Ambiente de Produção). | ||||||||||
| Ponto de Venda | Informar o número do ponto de venda ao qual o usuário estará relacionado. | ||||||||||
| Ponto de Emissão |
Informar o número do ponto de emissão ao qual o usuário estará relacionado. | ||||||||||
Libera Crédito | Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por crédito. | ||||||||||
Libera Cotas | Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por cotas. | ||||||||||
Libera Preços | Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por preços. | ||||||||||
Libera Desconto | Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por descontos. | ||||||||||
Alocação Fácil Item a Item | Quando selecionado, indica que o processo de alocação facilitada dos itens será realizado item a item.
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Verifica Saldo Estoque | Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o saldo de estoque será verificado no pedido de venda. | ||||||||||
Considera Faturamento Mínimo | Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o faturamento mínimo será considerado. | ||||||||||
Bloqueia Pedido de Embarque já Calculado | Quando selecionado, indica que é possível incluir pedidos em embarques nos quais os resumos já se encontram calculados. | ||||||||||
Reabre Resumos | Quando selecionado, indica que ao efetuar o cancelamento de uma nota fiscal, por intermédio do programa Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200), o campo Reabre Resumo estará habilitado para o usuário. O mesmo permitirá definir se deve ou não reabrir o resumo quando do cancelamento.
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Cálculo de Resumos | Quando selecionado, indica que os resumos dos embarques, na rotina de Pré-faturamento, serão calculados automaticamente. | ||||||||||
Informa o Lote | Quando selecionado, indica que durante a montagem do embarque, o usuário pode informar o lote a ser alocado, por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). Caso não selecionado, indica que o sistema deve efetuar a seleção dos lotes, selecionando os lotes mais antigos para compor o embarque (FIFO). |
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Campo: | Descrição: | |||||
Desconto Cliente | Quando assinalado, permite inserir / alterar o desconto originalmente informado na Atualização de Clientes (CD1510). | |||||
Desconto Tabela Preços | Quando assinalado, permite inserir / alterar o desconto da tabela de preços no cabeçalho do pedido de venda. Esse percentual é definido no programa Tabela de Preços (CD1508), campo Desconto. Ver detalhes no conceito Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas. | |||||
Desconto Inform Ped | Quando assinalado, permite inserir/alterar um valor de desconto no pedido de venda. | |||||
Desconto Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para o cliente nos programas Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) ou Manutenção de Descontos (CD1518), será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda. O usuário poderá alterar os descontos no grid de descontos.
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Bonificação | Quando assinalado, permite que sejam concedidas bonificações ao pedido.
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Habilita Botão de Recarregar Descontos | Quando marcado, irá habilitar o botão em tela para permitir recarregar os descontos da tabela de descontos. | |||||
Desconto ICMS | Quando assinalado, permite acesso para a alteração/inclusão do percentual de desconto de ICMS que é obtido originalmente das exceções, ou da UF do emissor do pedido ou o próprio desconto informado. A última busca feita é na natureza de operação. | |||||
Perc Desconto Máximo | Inserir o percentual máximo de descontos a ser concedido.
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