Campo: | Descrição |
Cobrar o valor máximo da LPM | Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM. A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B). - A regra implementada é a seguinte:
- Caso seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM":
- Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver SIM
- Se o valor real pago for maior que zero, considera o valor real pago
- Caso o valor real pago seja zero
- Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
- Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado
- Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver NÃO
- Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
- Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
- Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
- Caso o valor real pago seja zero
- Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
- Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado.
- Para demais insumos (que não sejam Materiais e Medicamentos), irá validar da seguinte forma:
- Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
- Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
- Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
- Caso o valor real pago seja zero
- Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
- Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado.
- Caso não seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM"
- Permanece o processo atual.
- Também é efetuada validação para casos de Reapresentação (cópia de Documento):
Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original. A regra implementada é a seguinte: - Se o valor real pago do documento original for maior que zero, considera o valor real pago do documento original
- Caso o valor real pago do documento original seja zero
- Se já foi liberado pagamento do documento original, considera o valor zerado
- Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e valor cobrado do documento original
- Caso o valor faturado no documento original seja menor que o valor obtido nas condições anteriores, considera o valor faturado.
|
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para | - Procedimentos: caso marcado este campo, após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
- Insumos: caso marcado este campo, após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.
|
Simulação | Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados. |
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulação”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados. |
Considerar movimentos de automação | Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado. |
Considerar movimentos em auditoria do ECM | Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados. |
Somente transações PCMSO | Caso marcado este campo, o sistema irá efetuar o faturamento apenas para transações que forem de PCMSO. |
Ano e Mês de referência | Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Espécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados. |
Data de emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. |
Separar fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Informar “Sim” ou “Não”. Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Seguem exemplos:
Separa Fatura = Não Situação | Resultado Esperado | Separa fatura CO = 00-Não Separa | Deve ser gerada uma nota de serviço independente da data de realização dos movimentos. | Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado | Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado; -Uma com movimentos de prestador não credenciado. | Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado | Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado; - Uma com movimentos de prestador não credenciado. |
Separa Fatura = Sim Situação | Resultado Esperado | Separa fatura CO = 00-Não Separa | Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos realizados até 150 dias; - Outra com movimentos realizados a mais de 150 dias. | Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado | Devem ser geradas 4 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias; -Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias. | Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado | Devem ser geradas 4 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias. |
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. |
Dias imite de separação | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. |
Data de postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. |
Dias para cálculo da taxa de intercâmbio | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio. |
Tipo de vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. |
Dias de vencimento | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. |
Data de vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. |
Emitir fatura para câmara compensação? | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). |
Movimentos de contestação? | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos. |
Parâmetros de Impressão | Imprimir Pagina de Parâmetros: se marcada esta opção, será impresso, na primeira página do relatório de acompanhamento, os dados parametrizados (seleção e parâmetros) informados. Se não marcada esta opção, não serão impressos os dados parametrizados. |