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Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
ids	P1,P2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	P1

Previamente:

Realizar una copia de seguridad de la base de datos.
Aplicar el paquete de actualización del diccionario de datos conforme a DMICAS-1079.

Acceder al Configurador (SIGACFG >> Entorno | Archivos| Base de datos) y verificar si los campos fueron disponibilizados.

1 - Campos habilitados para el uso en la tabla SA2 (Proveedores): A2_TIPCON, A2_TCONST, A2_NCCONS, A2_NUMIDE, A2_TIPIDE, A2_NCONST

Tabla	Campo	TituloTítulo	Usado
SA2	A2_TIPCON	Tipo Contrib	Si
SA2	A2_TCONST	Tipo Const.	Si
SA2	A2_NCCONS	Contr. Cons.	Si
SA2	A2_NUMIDE	Doc. Ident.	Si
SA2	A2_TIPIDE	Tipo Docum.	Si
SA2	A2_NCONST	Nº Const.	Si

2 - Nuevo campo en la tabla SF1 (Encabezado Factura de Entrada): F1_TPTRANS

Tabla	Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Contexto	Propriedad

Tít.

Título Español	Desc. Español	Help	Cons.

Standard

Estandar	Valid. Sistema	Obligat.	Usado	Browse
SF1	F1_TPTRANS	1-Caracter	2	0	@!	1-Real	1-Modificar	Tipo Transac	Tipo de Transacción	Tipo de Transacción de la Autofactura para generar XML	PAR016-Tipo de Transacción	Vazio() .or. ValidF3I("S016",M->F1_TPTRANS,1,2)	No	Si	No

3 - Nuevo campo en la tabla F7L (Pagos Factura Eletrónica): F7L_AUTOFA

Tabla	Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Contexto	Propriedad

Tít.

Título Español	Desc. Español	Lista Español	Inic. Standard	Valid. Sistema	Obligat.	Usado	Browse
F7L	F7L_AUTOFA	1-Caracter	1	0	@!	1-Real	2-Visualizar	Autofactura	Tipo fact. "Autofactura"	1=Si;2=No	'2'	Vazio() .Or. Pertence('12')	No	Si	No

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	P2

1. Proveedores (MATA020)

Ingresar a la rutina: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
Hacer clic en la opción 'Incluir'
Ingresar a los campos principales y obligatórios
Despues, ingressar a los campos que fueran habilitados (las informaciones aquí son solo para fines de prueba):
1. Tipo Contrib (A2_TIPCON) = '1'
2. Tipo Const. (A2_TCONST) = '1'
3. Contr. Cons. (A2_NCCONS) = '10790101'
4. Doc. Ident. (A2_NUMIDE) = '10790005004003002001'
5. Tipo Docum. (A2_TIPIDE) = '1'
6. Nº Const. (A2_NCONST) = '10790007006'
Después de completar todos los campos, hacer clic en el botón 'Guardar'
Verifique si las informaciónes se ingresaran correctamente.

2. Tabla SF1 (Encabezado de Fact. de Entrada)

Ingresar a la rutina: SIGACFG >> Base de datos | Diccionario | Base de datos
Acceder al menú 'Diccionario de datos'
Buscar por la tabla alias 'SF1' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
Acceder al menú 'Encabezado de Fact. de Entrada | Campos'
Buscar por el campo 'F1_TPTRANS' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
Verificar las características del nuevo campo:

3. Tabla F7L (Pagos Factura Electrónica)

Ingresar a la rutina: SIGACFG >> Base de datos | Diccionario | Base de datos
Acceder al menú 'Diccionario de datos'
Buscar por la tabla alias 'F7L' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
Acceder al menú 'Pagos Factura Electrónica | Campos'
Buscar por el campo 'F7L_AUTOFA' y hacer clic en el botón 'Visualizar'
Verificar las características del nuevo campo:

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