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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | #dica: Para realizar uma devolução a fornecedor em unidade Master/Venda, utilize a rotina 1302, nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão para selecionar os itens que serão convertidos, em seguida, clique o botão Converter Item. Prossiga com a edição da nota. |
Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo: |
...
1) Acesse a |
...
rotina 1302 - Devolução a fornecedor |
...
e clique o |
...
botão Novo; |
...
2) Preencha os campos |
...
do cabeçalho conforme a necessidade; 3) Selecione a nota que será devolvida, 4) Nos itens da nota, |
...
marque a opção Selecionar para Conversão e selecione os itens que serão convertidos; 5) Clique o botão Converter Item;
6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida;
7 |
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) Após abrir o item da nota, escolha o |
...
campo Quantidades |
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e coloque a quantidade que deseja devolver,
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...
8) Clique Confirmar. |
Agora, para realizar a devolução em unidade Vendas, realize os procedimentos abaixo:
1) Na rotina 1302, clique o botão Novo e preencha os campos, conforme a necessidade;
2) Na caixa Unidade de Devolução, clique Vendas;
3) Após abrir o item da nota, no campo Quantidades, coloque a quantidade que deseja devolver.
4) Clique Confirmar.
Avalie esta solução:
9) Prossiga com a devolução da nota. |
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