Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 11

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (luciene.sousa)

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (luciene.sousa)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Informações
titleIMPORTANTE!
  • É importante observar que os Os dados referentes a prefixo, tipo, natureza, moeda e emissão na tela inicial são referentes aos títulos a serem gerados. Já os campos valor da fatura, cliente, filial de débito, valor máx. e ctrc são utilizados para filtrar os documentos de transporte.
  • A rotina Faturas a Receber não gera movimentação bancária.
  • O parâmetro MV_FATPREF indica o prefixo da fatura (título) para geração.
  • O número da fatura é gerado automaticamente de forma sequencial através do parâmetro MV_NUMFAT.
  • O parâmetro MV_TMSFMSG permite configurar se ao confirmar a geração de uma fatura a receber, deve-se apresentar ao usuário uma janela, exibindo o número da fatura gerada.

...

  1.  Com esta finalidade, configure o parâmetro MV_CANCHST com T (True/Verdadeiro).
  2.  Ao executar a rotina, o Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

...

Gerar Faturas Por Documento

  1.  Em  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento, o Sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda..

  2.  Na tela Fatura por Documento podem ser visualizados os documentos já gerados, classificados de acordo com  Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:


  3.  Pressione a tecla [F12] para  F12 para realizar a parametrização específica da rotina.
  4.  Em seguida é apresentada a tela Parâmetros:
     a.  Considera Lojas?
     b.  Vis Doc Apoio/CTE/Ambos Ambos (Este este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27).
  5.  Informe os dados necessários, com atenção especial ao seguinte parâmetro: Considera Lojas?.

  6.  Clique em  Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados.
     Caso contrário,     os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

  7.  Confira os dados e confirme.

  8.  Em seguida, clique em Selecionar.
     O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da Filial do cliente desejada.
  9.  Selecione a Filial e confirme.
  10.  Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
  11.  Informe os dados necessários e confirme.
  12.  O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.  Confirme.
  13.  O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
  14.   Informe os dados necessários e confirme.

...

  •  DT6 – Documentos de Transporte
  •  DUY – Grupos de Região
  •  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
  •  SA1 - Cadastro de Clientes
  •  SE1 - Contas a Receber
  •  SE4 – Condições de Pagamento
  •  SFQ – Amarração de Parcelas
  •  DUX - Itens da prestação Prestação de serviçoServiço
  •  DUO DUO - Perfil do clienteCliente

04. ASSUNTOS RELACIONADOS



HTML
<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>