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Visión general
Ejemplo de utilización
Regla de negocio.
Diccionario de datos.
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Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Agregar la funcionalidad de Preliquidación de granos para con la necesidad de poder generar LPG/LSG.

...

La solución contiene los fuentes:

FISA828.PRW

FISA832.PRW

Nota

title	Importante

La funcionalidad Liquidación de granos del módulo Fiscal quedará descontinuada el 01/07/2024, para mayor detalle consultar el siguiente enlace:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/18371290987543-Aviso-de-descontinuaci%C3%B3n-de-Liquidaci%C3%B3n-de-granos-L%C3%ADnea-Protheus

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

Tener remitos de tipo de liquidación de granos. - Campo D1/D2_LIQGR informado.

"0" - Pendiente de preliquidación.
"1" - Preliquidación parcial.
"2" - Preliquidación final.
"3" - Preliquidación total.

Pagar

Parcial o Total

- - Para las preliquidaciones a pagar se debe tener informado el campo D1_TPLIQ.
    - "1" - Primarias.
    - "2" - Secundarias.

Agregar la rutina "Tipos de Operaciones/Deducciones" (FISA832) al menú.
Agregar registros de "Tipos de Operaciones/Deducciones".
- Contar con al menos un registro de comisión.
- Contar con al menos un registro de calidad como operación y uno como deducción.

Pagar

Parcial o Total - Primaria

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".

Seleccionar los parámetros del vendedor:

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
  2. En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
Se confirma la inclusión.
1. 1. Se incluyen 2 líneas nuevas en caso de ser una parcial, en caso de ser Total se incluye una línea;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Deducción)
    2. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Deducción) *Sólo aplica en la parcial.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Primaria

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Pagar.
2. ¿Liquidación? - Primaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del vendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar vendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del vendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese vendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el vendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
  2. Se incluyen 1 línea nueva;
    1. Una línea correspondiente a calidad informada en el campo D1_DESPESA. (Operación)
    En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción
    1. .
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

...

Parcial o Total - Secundaria.

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - RecibirPagar.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del compradorvendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar compradorvendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del compradorvendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese compradorvendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2D1_LIQGR = "0" y D1_TPLIQ="2").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el compradorvendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
  1. El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
  2. Se incluye 1 línea nueva;En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Deducción)
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2D1_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final - Secundaria.

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - RecibirPagar.
2. ¿Liquidación? - SecundariaSecundari.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del compradorvendedor:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar compradorvendedor.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del compradorvendedor.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese compradorvendedor. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2D1_LIQGR = "1" y D1_TPLIQ = "2").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el compradorvendedor.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
Se confirma la inclusión.
El primer ítem tiene que ser informado como "Operación", sólo el primer ítem puede ser informado como "Operación".
En caso de contener deducciones serán informadas a partir del segundo ítem como "Deducción.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

03. Regla de negocio.

Sólo son considerados los remitos con contenido en el campo D1/D2_LIQGR.

"0" - Pendiente de preliquidación.
"1" - Preliquidación parcial.
"2" - Preliquidación final.
"3" - Preliquidación total.

Preliquidación pagar.

Al seleccionar seleccionar la especie Pagar, unicamente se puede realizar una liquidación primaria.
Los parametros del vendedor son seleccionador de los proveedores.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Vendedor"

Preliquidación recibir.

Al seleccionar seleccionar la especie Recibir, unicamente se puede realizar una liquidación secundaria.
Los parámetros del comprador son seleccionador de los clientes.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Comprador"

Pestaña de certificado.

...

Verificar que el campo D1_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

Recibir

Parcial o Total

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Parcial" o "Total".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "0").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".

...

Operaciones/Deducciones.

El primer ítem tiene que ser de tipo "Operación" y unicamente puede haber un ítem de este tipo.
Los ítems de tipo "Deducción" tienen que ser a partir del segundo ítem.

Actualización de remito.

Al realizar un remito "Parcial".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "1".
Al realizar un remito "Final".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "1" y al finalizar la inclusión será actualizado a "2".
Al realizar un remito "Total".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "3".

04. Diccionario de datos.

SIX - Indices

...

1. 1. Se incluye 1 líneas nueva;
    1. Una línea correspondiente a la comisión informada en el campo D1_COMIS1. (Operación)
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado.
1. "1" en caso de haber realizado una preliquidación parcial.
2. "2" en caso de haber realizado una preliquidación total.

Final

Incluir una nueva preliquidación.
Seleccionar los parámetros de la preliquidación:
1. ¿Especie? - Recibir.
2. ¿Liquidación? - Secundaria.
3. ¿Tipo? - Seleccionar "Final".
Seleccionar los parámetros del comprador:
1. ¿Vendedor? - Seleccionar comprador.
2. ¿Tienda? - Seleccionar tienda del comprador.
Se mostrará una ventana se selección de remitos disponibles para ese comprador. (Se mostrarán los remitos con estatus pendiente (D2_LIQGR = "1").
Seleccionar el remito a ser utilizado. (Sólo es permitida la selección de un registro).
Verificar que los campos provenientes del remito son informados en la pestaña para el comprador.
Informar todos los campo obligatorios del encabezado de la preliquidación.
Informar las pestañas
1. Carpeta de certificado de deposito. *Informar en caso que el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".
2. Operaciones/Deducciones.
Se confirma la inclusión.
Verificar que el campo D2_LIQGR del remito sea actualizado igual a "2".

03. Regla de negocio.

Sólo son considerados los remitos con contenido en el campo D1/D2_LIQGR.

"0" - Pendiente de preliquidación.
"1" - Preliquidación parcial.
"2" - Preliquidación final.
"3" - Preliquidación total.

Preliquidación pagar.

Al seleccionar seleccionar la especie Pagar,
Los parámetros del vendedor son seleccionador de los proveedores.
- Primaria.
  - Se muestran los remitos que con valor "1" en el campo D1_TPLIQ.
- Secundaria.
  - Se muestran los remitos que con valor "2" en el campo D1_TPLIQ.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Vendedor"

Preliquidación recibir.

Al seleccionar seleccionar la especie Recibir, unicamente se puede realizar una liquidación secundaria.
Los parámetros del comprador son seleccionador de los clientes.
Una vez seleccionado el remito serán informados los campos correspondientes a la pestaña "Comprador"

Pestaña de certificado.

Estará activa mientras el campo Inf. Certific. (NJC_INFCER) sea informado como "Sí".

Actualización de remito.

Al realizar un remito "Parcial".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "1".
Al realizar un remito "Final".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "1" y al finalizar la inclusión será actualizado a "2".
Al realizar un remito "Total".
- El campo D1/D2_LIQGR deberá tener valor "0" y al finalizar la inclusión será actualizado a "3".

04. Diccionario de datos.

SIX - Indices

Indice	Orden	Clave	Descripción
NJC	1	NJC_FILIAL+NJC_CODLIQ	Liquidación
NJC	2	NJC_FILIAL+NJC_CODPRO+NJC_TIENDA+NJC_REMITO+NJC_ITREM	Comprador + Tienda Com. + Remito + Item Remito
NJC	3	NJC_FILIAL+NJC_VENDED+NJC_LOJAVE+NJC_REMITO+NJC_ITREM	Vendedor + Tienda Vend. + Remito + Item Remito
NL3	1	NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ+NL3_CODCET	Liquidación + Certificado
NL4	1	NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ+NL4_ITEM	Liquidación + Ítem
FR8	1	FR8_FILIAL+FR8_CODIGO	Código

SX1 - Preguntas

FISA828
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Especie	Carácter	1	0	Combo		1	Pagar	Recibir
2	Liquidación	Carácter	1	0	Combo		1	Primaria	Secundaria
3	Tipo	Carácter	1	0	Combo		1	Parcial	Final	Total
FISA828A
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Vendedor	Carácter	6	0	Edit	Proveedor (SA2)
2	Tienda	Carácter	2	0	Edit	Tda. Proveedor
FISA828B
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Objeto	Consulta	Preseleccion	Item 1	Item 2	Item 3
1	Comprador	Carácter	6	0	Edit	Cliente (SA1)
2	Tienda	Carácter	2	0	Edit	Tda. Cliente

SX2 - Tablas

Tabla	Nombre	Modo filial	Modo unidad	Modo empresa	Unico
NJC	Liquidac. Cetificac. de CP	Compartido	Compartido	Compartido	NJC_FILIAL+STR(NJC_CODLIQ)
NL3	Certificados por LPG	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	NL3_FILIAL+NL3_CODLIQ
NL4	Deducciones y operaciones	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	NL4_FILIAL+NL4_CODLIQ
FR8	Operaciones y Deducciones	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo	FR8_FILIAL+FR8_CODIGO

SX3 - Campos

NJC

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NJC_FILIAL

Filial

1

NJC_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

1

@!

Si

V

R

Si

GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO")

NJC_CUITEM

C

11

0

CUIT Emisor

1

@R 99-99999999-9

Si

V

SM0->M0_CGC

NJC_COMPRO

C

12

0

COE

Comprobante (COE)

1

@!

Si

V

R

NJC_DTAAUT

D

8

0

Fch. Autoriz

Fecha autorización

1

Si

V

R

NJC_EMISSA

D

8

0

Fch Emision

1

Si

V

R

ddatabase

NJC_PTOEMI

C

6

0

Pto. De Emis

CFH

1

@!

Si

A

R

Si

NJC_CODCTR

C

6

0

Contrato

Código del Contrato

1

@!

Si

A

R

NJC_PROPRO

C

6

0

Localidad

Localidad de Proced.

S1

1

@!

ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO)

Si

A

R

Si

NJC_PROVEN

C

2

0

Provincia

12

1

@!

ExistCpo("SX5","12"+M->NJC_PROVEN)

Si

A

R

Si

NJC_TIPO

C

1

0

Tipo

Tipo de liquidación

1

@!

Pertence("123")

Si

V

R

1=Parcial;2=Final;3=Total

NJC_ESPLIQ

C

1

0

Especie

Especie liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Pagar;2=Recibir

NJC_TPLIQ

C

1

0

Liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Primaria;2=Secundaria

NJC_OPERAC

C

2

0

Operación

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Compraventa;2=Consignacion de granos

1'

NJC_TIPLIQ

C

1

0

¿Prod. Prop?

¿Produccion Propia?

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_INFCER

C

1

0

Inf. Certific

Inf.Certific

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

1'

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_TROCA

C

1

0

¿Es Canje?

2

@!

Pertence("123")

Si

A

R

1=No;2=Canje parcial;3=Canje total;

1'

M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2'

NJC_PROD

C

15

0

Producto

2

@!

Si

A

R

NJC_NOMPRO

C

40

0

Desc. Prod.

Descrip. Producto

2

@!

Si

V

R

POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC")

NJC_REMITO

C

12

0

Remito

Numero de Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_SERREM

C

3

0

Serie Rem.

Serie remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ITREM

C

4

0

Item Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ESPECI

C

3

0

Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"")

NJC_DESESP

C

30

0

Desc Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"")

NJC_CODPRO

C

6

0

Cod. Comprad

Codigo de comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_TIENDA

C

2

0

Tienda Com

Tienda Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_CUITCO

C

11

0

CUIT comp.

CUIT comprador

3

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOM

C

30

0

Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_NROIB

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

3

@!

Si

V

R

NJC_VENDED

C

6

0

Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_LOJAVE

C

2

0

Tienda Vend

Tienda Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_NOMVED

C

30

0

Nombr Vend.

Nombre vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_CUITVE

C

11

0

CUIT Vendedo

CUIT Vendedor

4

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NROIBV

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

4

@!

Si

V

R

NJC_ACTCOR

C

1

0

Actua Corredor?

5

@!

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_LIQCOR

C

1

0

Liq. Corredor?

5

@!

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_CORRED

C

6

0

Cod. Corredor

Codigo de corredor

SA2A

5

@!

Si

A

R

NJC_LOJCOR

C

2

0

Tda Corredor

Tienda Corredor

5

@!

Si

A

R

NJC_CUITCR

C

11

0

CUIT Corred.

CUIT Corredor

5

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOR

C

30

0

Nomb Corred.

Nomb Corredor

5

@!

Si

V

R

NJC_NOIBCR

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

5

@!

Si

V

R

NJC_PRECO

N

12

3

Prec. Refer.

Precio referencia

6

@E 9.999

Si

A

R

NJC_DATAFP

D

8

0

Fch. Fij. Op

Fecha fijación operación

6

Si

A

R

NJC_PORTO

C

4

0

Puerto

U5

6

@!

ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO)

Si

A

R

Si

14'

NJC_NOMEPO

C

40

0

Nomb Puerto

6

SX1 - Preguntas

...

SX2 - Tablas

...

SX3 - Campos

1DTAAUTD1VEMISSAD81VPTOEMIC60@!CODCTR61PROPRO1SX5","12"+M->NJC_PROVENTIPO1Tipo liquidación1Pertence("123")V1=Parcial;2=Final;3=TotalESPLIQC10EspecieEspecie liquidaciónNJC_OPERACOperación2Compraventa=Consignacion de granos1'TIPLIQ1¿Prod Prop?INFCER12SiNOMPROC400LOJAVEC2NJC_NOMVEDC300Nombr Vend. vendedor 4@!SiVRNJC_CUITVEC110CUIT VendedoCUIT Vendedor NJC_NROIBV11SiNJC_ACTCOR551=;2=No; NJC_CORRED6NJCLOJCOR2NJCCUITCR11CUIT Corred@R 99-99999999-9NJCNOMCORC300@!VNJCNOIBCR 11Nro Ingr B56VNJCGDOREF6ANJCPESSCE16@E 9,999,999,999,999.99@!NJCCODSFPC5Desc ConsechaDesc Consecha@!VNJCCODPGO5Cond PagoExistCpo("SE4")@9NJCFACTOR73FactorFactor999NJCCONPRON73@E 999.999NJC_STATUS2StatusPendienteAutorizada3=AnuladaDOC 20Numero de Factura@E 9,999,999,999,999.99 NJCTOTDEDN16@E 9,999,999,999,999.99 NJCRETAFI16@E 9,999,999,999,999@E 9,999,999,999,999.99 NJCCREDEBN16@E 9,999,999,999,999.99 NL3

NJC

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NJC_FILIAL

Filial

1

NJC_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

1

@!

Si

V

R

Si

GETSXENUM("NJC","NJC_CODIGO")

NJC_CUITEM

C

11

0

CUIT Emisor

1

@R 99-99999999-9

Si

V

SM0->M0_CGC

NJC_COMPRO

C

10

0

COE

Comprobante (COE)

@!

Si

V

R

NJC_

GDOREF

C

8

0

Fch. Autoriz

Fecha autorización

2

Grado Ref. E

Grado Ref. Ent

6

@!

Si

A

R

G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3;

NJC_

FRETE

N

12

2

0

Fch Emision

Prec Flete T

Prec Flete TN

6

@E 999,999,999.99

Si

A

R

ddatabase

NJC_

PESSCE

N

16

2

Pto. De Emis

CFH

1

P. Neto s/Ce

P. Neto s/Cert

6

@E 9,999,999,999,999.99

Si

A

R

Si

NJC_

CODSAF

C

15

0

Contrato

Código del Contrato

Campaña Ppal

Campaña Ppal.

NJU

6

@!

Si

A

R

NJC_

CODSFP

C

6

0

Localidad

Localidad de Proced.

S1

1

@!

ExistCpo("SX5","S1"+M->NJC_PROPRO)

Si

A

R

Si

NJC_PROVEN

C

2

0

Provincia

12

5

Desc Consecha

6

@!

Si

V

R

NJC_CODPGO

C

5

0

Cond Pago

SE4

6

@!

ExistCpo("

SE4")

Si

A

R

Si

NJC_

TES

C

3

0

TES

Tipo de

Entrada/Salida

SF4

@!

6

@9

Si

A

R

NJC_

FACTOR

N

7

3

Factor

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Pagar;2=Recibir

NJC_TPLIQ

C

1

0

Liquidación

1

@!

Pertence("12")

Si

V

R

1=Primaria;2=Secundaria

7

@E 999.999

Si

A

R

NJC_CONPRO

N

7

3

Cont. Protei.

Cont. Proteico

7

@E 999.999

Si

A

R

NJC_STATUS

C

2

0

Operación

Status

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=

Pendiente;2

=Autorizada;3=Anulada

NJC_

DOC

C

20

0

No.

Factura

Numero de Factura

¿Produccion Propia?

2

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_

SERIE

C

3

0

Inf. Certific

Inf.Certific

Serie

@!

Pertence("12")

Si

A

R

1=Si;2=No;

1'

M->NJC_OPERAC=="1"

NJC_TROCA

C

1

0

¿Es Canje?

2

@!

Pertence("123")

Si

A

R

1=No;2=Canje parcial;3=Canje total;

1'

M->NJC_OPERAC=="1" .and. M->NJC_TIPLIQ=='2'

NJC_PROD

C

15

0

Producto

2

@!

NJC_PESTOT

N

8

0

Peso Total

@E 99,999,999

No

A

R

NJC_SUBOPE

N

16

2

SubTtl Opera

Subtotal Operación

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IMPIVA

N

16

2

Total IVA

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_

OPEIVA

N

16

2

Desc. Prod.

Descrip. Producto

2

@!

Si

V

R

POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + NJC_PROD, "B1_DESC")

NJC_REMITO

C

12

0

Remito

Numero de Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ITREM

C

4

0

Item Remito

2

@!

Si

V

R

NJC_ESPECI

C

3

0

Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"")

NJC_DESESP

C

30

0

Desc Especie

2

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+"W2"+POSICIONE("SB1",1,XFILIAL("SB1")+NJC->NJC_PROD,"B1_CODESP"),"X5_DESCSPA"),"")

Tot. Op IVA

Total Operación c/IVA

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_TOTDED

N

16

2

Total Deducc

Total Deducciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_RETAFI

N

16

2

Tot.Ret AFIP

Total Retenciones AFIP

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_OTRRET

N

16

2

Tot Otra Ret

Total otras retenciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IMPNAP

N

16

2

Imp Neto Pag

Importe neto a pagar

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IVARG2

N

16

2

IVA RG2300

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_PAGSCO

N

16

2

Pag s/Condic

Pago s/condiciones

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_CREDEB

N

16

2

Cred./Deb.

Credito/Debito

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_PROVOR

C

2

0

Prov.Origen

Provincia Origen

12

@!

Si

A

R

NJC_LIQ

C

1

0

Liquidación

Si

V

R

N=Pre liquidación;S=Liquidación

"N"

NJC_STAFIP

C

1

0

Estatus Afip

No

V

R

1=Activo;2=Anulado

NJC_COEAJU

C

12

0

COE Ajustado

NJC_CODPRO

C

6

0

Cod. Comprad

Codigo de comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_TIENDA

C

2

0

Tienda Com

Tienda Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_CUITCO

C

11

0

CUIT comp.

CUIT comprador

3

@R 99-99999999-9

Si

V

R

NJC_NOMCOM

C

30

0

Comprador

3

@!

Si

V

R

NJC_NROIB

C

11

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

3

@!

Si

V

R

NJC_VENDED

C

6

0

Vendedor

4

@!

Si

V

R

NJC_

DTTRAN

D

8

0

Tienda Vend

Tienda Vendedor

4

@!

Si

Dt. Trans. Afip

Data Transmissao Afip

No

V

R

NL3

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre

del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

4

@R 99-99999999-9

Si

V

R

When

NL3_FILIAL

C

Filial

NL3_TIPLIQ

C

1

0

Nro. Ingr. B

Nro. Ingr. Brut.

4

Tipo certificado

Tipo de Certificado

@!

A

V

R

1=F1116/RT ; 2=F1116/A

NL3_CODCET

C

1

0

Actua Corredor?

10

0

Cert.Depos.

Certificado de Deposito

NJA001

@!

ExistCpo("NJA")

Si

A

R

1=Si;2=No;

NJC_LIQCOR

C

1

0

Liq. Corredor?

FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1"

NL3_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

Si

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL3_CODSAF

C

10

0

Cod. Corredor

Codigo de corredor

SA2A

5

Campana

@!

Si

A

R

NL3_

COECER

C

10

0

Tda Corredor

Tienda Corredor

5

CEO Cert

CEO Certificado

@!

Si

V

NL3_DATA

D

8

0

Fecha Cierre

Fecha de cierre

Si

A

R

NL3_

LOCPRO

C

6

0

Loc. Proc.

CUIT Corredor

5

Localidad de procedencia

S1

@!

Si

V

R

NL3_

PESNET

N

8

Nomb Corred.

Nomb Corredor

5

2

Pes Net Kg

Peso Neto en Kg

@E 99,999.99

Si

A

R

NL3_

PROPRO

C

6

0

Prov.

Proc.

Nro. Ingr. Brut.

Provincia de procedencia

12

@!

Si

V

R

NJC_PRECO

N

12

3

Prec. Refer.

Precio referencia

6

@E 9.999

Si

A

R

NJC_DATAFP

D

8

0

Fch. Fij. Op

Fecha fijación operación

6

Si

NL4

Campos

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL4_FILIAL

C

Filial

NL4_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL4_CODTES

C

6

0

Cod. TES

Codigo TES

SF4

A

R

NJC_PORTO

C

4

0

Puerto

U5

6

@!

ExistCpo("SX5","U5"+M->NJC_PORTO)

Si

A

R

Si

14'

NJC_NOMEPO

C

40

0

Nomb Puerto

@!

Si

A

R

NL4_

DESTES

C

2

Grado Ref. E

Grado Ref. Ent

30

0

Desc. TES

Descripcion TES

@!

Si

V

R

G1=Grado 1;G2=Grado 2;G3=Grado3;

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"")

NL4_DETALL

M

10

0

Detalle

NJC_FRETE

N

12

2

Prec Flete T

Prec Flete TN

6

@E 999,999,999.99

Si

A

R

NL4_

DIAALM

N

4

2

P. Neto s/Ce

P. Neto s/Cert

6

0

Dias Almacen

Dias de almacenamiento

@E 9,999

Si

A

R

NJC_CODSAF

C

15

0

Campaña Ppal

Campaña Ppal.

NJU

6

NL4_QUANT

N

11

2

Cantidad

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_

IMPORT

N

11

2

Importe

6

Importe

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_

ITEM

C

6

0

Item

Cond Pago

SE4

6

Item

@!

Si

A

R

NJC_TES

C

3

0

TES

Tipo de Entrada/Salida

SF4

6

Si

NL4_PORCEN

N

4

2

Porcentaje

@E 9.99

Si

A

R

NL4_

PRECIO

N

12

2

Preci

Precio

7

@E 999,999,999.

99

Si

A

R

NL4_

TIPDED

C

3

0

Cont. Protei.

Cont. Proteico

7

Tp. OP./Ded.

Tipo Operação/Dedução

FR8

@!

Si

A

R

FISA828ActDed(M->NL4_TIPO)

NL4_TIPO

C

1

0

Status

Tp. de Item

Tipo de Item

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=

Operacion;2=

Deduccion;

NJC

NL4_

DESC

C

30

0

No. Factura

Descripción

@!

Si

A

R

NJC_SERIE

C

3

0

Serie

@!

Si

A

R

NJC_PESTOT

N

8

0

Peso Total

@E 99,999,999

No

A

R

NJC_SUBOPE

N

16

2

SubTtl Opera

Subtotal Operación

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IMPIVA

N

16

2

Total IVA

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_OPEIVA

N

16

2

Tot. Op IVA

Total Operación c/IVA

NL4_TIPAJU

C

1

0

Tipo Ajuste

Si

A

R

1=Ajuste débito;2=Ajuste crédito

SB1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

B1_CODESP

C

5

0

Cod. Especie

Código de Especie

SU

SD1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

A

R

D1_

COELQ

C

12

2

Total Deducc

Total Deducciones

0

COE Cert.

Certificado COE

@!

No

A

R

D1_

COMIS1

N

5

2

Tot.Ret AFIP

Total Retenciones AFIP

Comision 1

Porcentaje de Comision 1

@E 99.99

No

A

R

NJCD1_OTRRETTPLIQ

NC

161

2

Tot Otra Ret

Total otras retenciones

@E 9,999,999,999,999.99

0

Tipo Liq.

Tipo de Liquidación

No

A

R

NJC_IMPNAP

N

16

2

Imp Neto Pag

Importe neto a pagar

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_IVARG2

N

16

2

IVA RG2300

@E 9,999,999,999,999.99

No

A

R

NJC_PAGSCO

N

16

2

Pag s/Condic

Pago s/condiciones

1=Primaria;2=Secundaria

SD2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

A

R

D2_

COELQ

C

12

2

Cred./Deb.

Credito/Debito

0

COE Cert.

Certificado COE

@!

No

A

R

SF1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL3_FILIAL

C

Filial

NL3_TIPLIQ

C

1

0

Tipo certificado

Tipo de Certificado

@!

A

R

1=F1116/RT ; 2=F1116/A

NL3_CODCET

C

10

0

Cert.Depos.

Certificado de Deposito

NJA001

@!

ExistCpo("NJA")

Si

A

R

FUNNAME() == "FISA828" .AND. M->NJC_INFCER=="1"

NL3_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

Si

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL3_CODSAF

C

10

0

Campana

@!

Si

A

R

NL3_COECER

C

10

0

CEO Cert

CEO Certificado

@!

Si

V

NL3_DATA

D

8

0

Fecha Cierre

Fecha de cierre

Si

A

R

NL3_LOCPRO

C

6

0

Loc. Proc.

Localidad de procedencia

S1

@!

Si

V

R

NL3_PESNET

N

8

2

Pes Net Kg

Peso Neto en Kg

@E 99,999.99

Si

A

R

NL3_PROPRO

C

6

0

Prov. Proc.

Provincia de procedencia

12

@!

Si

V

R

NL4

Campos

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

NL4_FILIAL

C

Filial

NL4_CODLIQ

C

12

0

Liquidación

@!

Si

A

R

IIF(INCLUI,M->NJC_CODLIQ,NJC->NJC_CODLIQ)

NL4_CODTES

C

6

0

Cod. TES

Codigo TES

SF4

@!

Si

A

R

NL4_DESTES

C

30

0

Desc. TES

Descripcion TES

@!

Si

V

R

IIF(!INCLUI,POSICIONE("SF4",1,XFILIAL("SF4")+NL4->NL4_CODTES,"F4_TEXTO"),"")

NL4_DETALL

M

10

0

Detalle

Si

A

R

NL4_DIAALM

N

4

0

Dias Almacen

Dias de almacenamiento

@E 9,999

Si

A

R

NL4_QUANT

N

11

2

Cantidad

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_IMPORT

N

11

2

Importe

@E 99,999,999.99

Si

A

R

NL4_ITEM

C

6

0

Item

@!

Si

A

R

Si

NL4_PORCEN

N

4

2

Porcentaje

@E 9.99

Si

A

R

NL4_PRECIO

N

12

2

Precio Kg

Precio por Kg

@E 999,999,999.99

Si

A

R

NL4_TIPDED

C

1

0

Tp.Deduccion

Tipo de deducción

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=Sellado;2=Registracion;

FISA828ActDed(M->NL4_TIPO)

NL4_TIPO

C

1

0

Tp. de Item

Tipo de Item

@!

PERTENCE("12")

Si

A

R

Si

1=Operacion;2=Deduccion;

SB1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

B1_CODESP

C

5

0

Cod. Especie

Código de Especie

SU

SD1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SD2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

D2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SF1

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SF2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SX5 - Tablas genericas

...

Relacao

When

F1_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

SF2

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

F2_LIQGR

C

1

0

Liq Granos

Liquidacion de granos

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

FR8

Campo

Tipo

Tamaño

Decimales

Nombre del campo

Descripción

F3

Folder

Picture

Validacion

Browse

Visual

Contexto

Obligatorio

Combo

Relacao

When

FR8_FILIAL

C

1

0

Filial

Sucursal

@!

Vazio() .or. Pertence('0123')

No

FR8_CODIGO

C

3

0

Cod. Operac.

@!

Si

A

R

FR8_CODPRO

C

15

0

Codigo

SB1

@!

Si

A

R

FR8_DESC

C

30

0

Descripción

@!

Si

A

R

FR8_TIPOE

C

1

0

Tipo Op. Ent

Tipo Operación Entrada

9

Si

A

R

1=Operación;2=Deducción

FR8_TIPO

C

1

0

Tipo Op. Sal

Tipo Operación Salida

9

Si

A

R

1=Operación;2=Deducción

FR8_TESE

C

3

0

TES Entrada

SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPOE == "1",M->FR8_TESE<"500",Iif(M->FR8_TIPOE == "2",M->FR8_TESE>"500",.T.))

Si

A

R

FR8_TES

C

3

0

TES Salida

SF4

ExistCpo("SF4") .And. Iif(M->FR8_TIPO == "1",M->FR8_TES>"500",Iif(M->FR8_TIPO == "2",M->FR8_TES<"500",.T.))

Si

A

R

FR8_CALCSE

C

1

0

Calc. Sellos

Calcula sellos

9

Si

A

R

1=Si;2=No

FR8_CALCDR

C

1

0

Calc. Der. R

Calcula Derechos/Registro

9

Si

A

R

1=Si;2=No

FR8_TIPOOP

C

1

0

Tipo Operac.

Tipo de operación

9

Si

A

R

1=Comision;2=Calidad;3=Gastos Intermediario;4=Almacen;5=Otros

SXB - Consulta estandar

Alias	FR8
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Tipo Op./Deduc.
Contiene	FR8

Alias	FR8
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	FR8_FILIAL+FR8_CODIGO
Contiene

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Cod. Operac.
Contiene	FR8_CODIGO

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Codigo
Contiene	FR8_CODPRO

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	03
Descripción	Descripción
Contiene	FR8_DESC

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	04
Descripción	Tipo
Contiene	FR8_TIPO

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	05
Descripción	TES
Contiene	FR8_TES

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	06
Descripción	Tipo Op. Ent
Contiene	FR8_TIPOE

Alias	FR8
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	07
Descripción	TES Entrada
Contiene	FR8_TESE

Alias	FR8
Tipo	5
Secuencia	01
Columna
Descripción
Contiene	FR8->FR8_CODIGO

SX5 - Tablas genericas

SU - Tipos de grano
Código	Descripción
1	Lino
2	Girasol
3	Maní en caja
5	Maní para industria de selecci
6	Maní para industria aceitera
7	Maní tipo confitería
8	Colza
9	Colza "00"/Canola
10	Trigo forrajero
11	Cebada forrajera
12	Cebada apta para maltería
14	Trigo candeal
15	Trigo pan
16	Avena
17	Cebada cervecera
18	Centeno
19	Maíz
20	Mijo
21	Arroz cáscara
22	Sorgo granífero
23	Soja
24	Trigo blando
25	Trigo plata
26	Maíz flynt o plata
27	Maíz pisingallo
28	Triticale
30	Alpiste
31	Algodón
32	Cártamo
33	Poroto blanco natural oval y
34	Poroto distinto del blanco o
35	Arroz
46	Lenteja
47	Arveja
48	Poroto blanco seleccionado o
49	Otras legumbres
50	Otros granos
59	Garbanzo

U5 - Puertos
Código	Descripción
1	SAN LORENZO/SAN MARTIN
2	ROSARIO
3	BAHIA BLANCA
4	NECOCHEA
5	RAMALLO
6	LIMA
7	DIAMANTE
8	BUENOS AIRES
9	SAN PEDRO
10	SAN NICOLAS
11	TERMINAL DEL GUAZU
12	ZARATE
13	VILLA CONSTITUCION
14	OTROS

SXA - Carpetas

XA_ALIAS	AX_ORDEM	XA_DESCSPA
NJC	1	Datos de emisión
NJC	2	Datos de la operación
NJC	3	Datos del comprador
NJC	4	Datos del vendedor
NJC	5	Datos de corredor
NJC	6	Condiciones de operación
NJC	7	Mercaderías entregadas
NJC	8	Operación / Deducciones
NJC	9	Impuestos

05. Menú

Programa	FISA828.PRW
Menú	Actualizaciones
Módulo	SIGAFIS
Nombre de la rutina	Preliquidaciones.
Submenú	Archivos
Tipo	Función de Protheus.

Programa	FISA832.PRW
Menú	Actualizaciones
Módulo	SIGAFIS
Nombre de la rutina	Tipos Operaciones/Deducciones
Submenú	Archivos
Tipo	Función de Protheus.

06

...

. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes.
SA2 - Proveedores.
SB1 - Productos.
SD1 - Items de notas fiscales de entrada.
SD2 - Items de notas fiscales de salida.
SF1 - Encabezado de notas fiscales de entrada.
SF2 - Encabezado de notas fiscales de salida.
SF4 - Tipos de entradas y salidas (TES).
SFC - Items de TES.
SE4 - Naturaleza.
NJC - Liquidac. Cetificac. de CP.
NL3 - Certificados por LPG.
NL4 - Deducciones y operaciones.
SX5 - Tablas genericas.
FR8 - Operaciones y Deducciones

Atalhos

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Nova versão Atual

Chave

01. VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Pagar

Pagar

03. Regla de negocio.

Recibir

04. Diccionario de datos.

03. Regla de negocio.

04. Diccionario de datos.

05. Menú

06

. TABLAS UTILIZADAS