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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Requisitos
3. Almoxarifado - Importação do XML
   
4. FiscAll Flex
   1. Cadastro de Códigos de Ajuste
      
   2. Parâmetros Gerar Sub-apuração ICMS
   3. Operação Gerar Sub-apuração ICMS

01. VISÃO GERAL

Este documento possui o objetivo de auxiliar os usuários da Solução Hotal a gerarem as obrigações fiscais de acordo com o Decreto Nº 54.308, de 6 de novembro de 2018 e a Instrução Normativa RE Nº 048/18.

Assume-se que o usuário já esteja familiarizado com os processos de atualização, download e instalação de plugins.

02. REQUISITOS

Base de dados atualizada;

Solução Hotal atualizada;

Instalação do Plugin GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS;

Utilizar a rotina de importação do XML das notas de compra;

03. ALMOXARIFADO - IMPORTAÇÃO DO XML

Copie os XML's das notas de compra para uma pasta criada para este fim. É necessário que o caminho esteja parametrizado no Almoxarifado → Sistema → Configuração → Parâmetros do Sistema → Integração com NFe. Os custos agregados devem estar devidamente preenchidos.

Acesse o local indicado.

Clique no botão Importar NFe

Clique no botão Carregar XML's.

Neste momento serão carregados todos os XML's presentes na pasta que foi indicada nos parâmetros. Para entender o funcionamento da tela, recomendamos clicar em "Manual de Operação de XML".

No nosso exemplo, carregaremos a nota abaixo.

É possível conferir e editar os impostos caso seja necessário.

OBS: Após a confirmação do recebimento da nota, não será possível editar esta nota no Almoxarifado, sendo necessário editar diretamente no FiscAll Flex.

Clique no botão Confirmar para concluir o recebimento da nota fiscal de compra.

04. FISCALL FLEX

a. CADASTRO DOS CÓDIGOS DE AJUSTES

Devem ser cadastrados os códigos para ajustes da apuração e para isso o usuário deve acessar o menu Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST.

Os códigos seguir são os recomendados, podendo a critério da SEFAZ, serem criados novos.

b. PARÂMETROS GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Com o plugin devidamente instalado e autorizado para utilização, acesse  Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.

Navegue até a guia Parâmetros e preencha os campos com os códigos cadastrados no passo anterior.

Clique na flag Gera Ajuste Apuração Inventário para habilitar o campo Crédito de Estoque para preenchimento. Depois disso volte a desmarcar a flag.

c. OPERAÇÃO GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Antes de gerar a sub apuração, faz-se necessário realizar apuração do ICMS e do ICMS-ST. As rotinas são amplamente conhecidas e devem ser realizadas antes da geração do arquivo SPED Fiscal.

Acesse  Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.

Escolha o período desejado e clique no botão  e depois no botão .

OBS: Caso seja necessário, navegue até a guia Parâmetros e marque a flag Gera Ajuste Apuração Inventário antes de confirmar a geração para que este ajuste seja inserido na apuração.

As informações geradas a partir desta rotina podem ser verificadas no menu Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Apuração Final do ICMS - Sub Apuração.

<!-- esconder o menu --> 


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