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  • DDLEGFIN-951 - Alterar Tipo de Vencimento Pedido.

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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

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SolucaoCross

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SolucaoParceiros

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SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

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SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Winthor

Segmento:

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SegmentoDistribuição

Módulo:2 - Compra
Ticket:

DDLEGFIN-951

DDLEGFIN-955

Requisito/Story/Issue:

DDLEGFIN-951

DDLEGFIN-955


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar permissão de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  para a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, definindo se o usuário possui a permissão de alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.


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titleSolicitação: DDLEGFIN-951

Critérios de Aceitação

 1 . Deve ser criada na rotina 530, o  seguinte Controle de Permissão de Acesso da Rotina 220:

         31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento;

      OBS: Confirmar no código se a próxima sequencia disponível continua o código 31. 

 2 . Deve ser atribuído para o parâmetro a configuração default: Desmarcado.

 2.1 Se o parâmetro for Selecionado  para o usuário, ele receberá o valor SIM: ACESSO = 'S'

 2.2  Se o parâmetro for  Desmarcado para o usuário, ele receberá o valor NÃO: ACESSO = 'N'

3.  A configuração do parâmetro será registrada na tabela PCCONTROI com as informações: CODROTINA = 220, CODCONTROLE =  31  , CODUSUARIO = 'Matricula do usuário informado na rotina 530 para o campo USUARIO' e ACESSO = 'Recebe o valor configurado na tela da rotina 530'

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titleSolicitação: DDLEGFIN-955

Critérios de Aceitação

1 . O campo Tipo Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220, deve ser apresentado Habilitado.

1.1 - Caso o campo do cadastro do  Fornecedor não tenho o campo Tipo de Vencimento configurado, atribuir o valor padrão (F - Faturamento). Tratar esta informação como  NVL.

2. O campo Tipo de Vencimento do Pedido de Compra da Rotina 220,  será desabilitado para alteração, se o usuário logado possui a configurado o parâmetro 31 -  Restringir alterar o Tipo de Vencimento marcado como 'SIM', da rotina 220. 

3.  No Fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, deve ser carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

4 . Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, atribuir no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

    4.1 - A informação deve ser ajustada quando selecionar as opções: Comerciais e Ambos.

    4.2 - Ajustar o campo: PCFORNEC.TIPOVENC = Atualizar com a Informação do Tipo Vencimento informado par ao pedido.



03. SOLUÇÃO

Criada permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  a fim de definir se o usuário possui a permissão para alterar o tipo de vencimento no pedido de compra do fornecedor.

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Totvs custom tabs box
tabsParametrizações, Saiba como funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 30.1.2.0.57 ou 99 ou versão superior e atualize as tabelas:


 Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530):



Tabela log de exclusão na PCPEDIDO (PCPEDIDOLOG);

Tabela Pedido de Compra (PCPEDIDO);


Tabela Armazena memórias de cálculo por produto e filial para o giro dia customizado (PCGIRODIAMEMORIA):



2. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina opção rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e marque conforme necessidade a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento:


2. Atualize a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra para versão 30.1.2.0.53 49 ou versão superior.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Rotina  220 - Digitar Pedido de Compra:

1. Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir;

2. Preencha os campos Filial, Fornecedor e selecione o Tipo de entrada Normal, selecione a aba Itens e clique Pesquisar;

3. Será exibida tela de Seleção de Itens / Sugestão, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

4. Dê um duplo clique no item desejado e será apresentada a tela de edição do item, preencha a quantidade pedida;

5. Note na aba Parcelas note que a caixa Tipo de Vencimento está desabilitada;


Observação: para este exemplo a permissão 31 - Restringir alterar o Tipo de Vencimento da rotina 530 está marcada, sendo assim:

- No fluxo Incluir, ao informar o campo Fornecedor, é  carregado para o campo Tipo de Vencimento da Guia Parcelas, o valor configurado  para tipo vencimento no cadastro do Fornecedor. 

- Ao finalizar o pedido e escolher que deseja atualizar as condições comerciais do Fornecedor, é atribuído no cadastro do Fornecedor a informação selecionada no pedido para o campo Tipo de Vencimento.

A informação é ajustada quando selecionada as opções: Comerciais e Ambos.



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