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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Pré Requisitos
3. Cadastros Necessários
   1. Operadora de Frota
      
   2. Cadastro de Fornecedor
   3. Cadastro de Veículo
   4. Cadastro de Motorista
   5. Contrato do Fornecedor
4. Processo de Viagem de Entrega Modelo 3 ou Viagem de Entrega Modelo 2 integrada junto a plataforma RepomFrete
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta documentação visa explanar o modelo de configuração da integração Totvs Logística TMS x RepomFreteRepom Frete, no modelo de integração onde os impostos pertinentes ao pagamento do carreteiro sejam calculados pelo Protheus. Neste modelo de integração, as rotinas Contrato de Carreteiros (TMSA250) e  Liberação de Contratos(TMSA251) não comunicarão com a Repom.

02. PRÉ REQUISITOS

1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo  "2.2" . 
2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo conteúdo "2".
3. Configure o parâmetro MV_ENTSOCO ENTSOCO com conteúdo conteúdo .T..
4. Configure o parâmetro MV_GERCONT GERCONT com conteúdo conteúdo .T..
5. Configure o parâmetro parâmetro MV_IMPCTC IMPCTC com conteúdo "0".  

03. CADASTROS NECESSÁRIOS

...

Aprecie a documentação Processo Para Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS)  para a configuração obrigatória dos cadastros necessários para utilização.

AJUSTES CADASTRAIS
Os cadastros e processos abaixo deverão ser reconfigurados para adequar a configuração necessária para o envio das informações na integração Totvs Logística TMS x Repom Frete, no perfil onde o Protheus enviará os impostos.

3.1 OPERADORA DE FROTA

1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, acesse a aba Outros e configure

...

1. Em Atualizações → Operadora de Frota → Operadora de Frota, efetue o cadastro da Operadora com base nos dados enviados pela Repom para conexão com o sistema.

2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Acesse a aba Cadastrais:

   1. Informe o campo Nome Usuário (DEG_USER) de acordo com informações da Repom.

   2. Informe o campo Senha (DEG_SENHA) de acordo com informações da Repom.
   3. Informe o campo URL WS (DEG_URLWS) de acordo com informações da Repom.
4. Acesse a aba Outros:
   Informe

   o campo Mom. Quit.

   Repom 

   Rep (DEG_REPQUI) com

   a

   a opção 2 - Encerramento

   da viagem

   Vge.

5. Informe o campo Tempo Espera (DEG_TMPESP) de acordo com informações do help de campo.
Acesse a opção Outras Ações → Operac. para incluir as Operações da Operadora de Frota. (DEJ). Esse cadastro será utilizado no Contrato do Fornecedor e ou Perfil do Cliente para informar a Operação de Frota.




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Exemplo de configuração do campo Mom.Quit.Rep

3.2 CADASTRO DO FORNECEDOR

1. Em Atualizações → Cadastros → Fornecedores, cadastre um novo fornecedor ou utilize um preexistente.
2. Informe os dados conforme orientação do Help de campo (F1).
3. Preencha o campo Razão Social(A2_NOME) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
4. Preencha o campo N Fantasia(A2_NREDUZ) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
5. Preencha o campo País (A2_PAIS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
6. Preencha o campo Endereço(A2_END) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
7. Preencha o campo Bairro (A2_BAIRRO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
8. Preencha o campo Complemento(A2_COMPLEM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
9. Preencha o campo CEP(A2_CEP) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
10. Preencha o campo Data Nasc. (A2_DTNASC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
11. Preencha o campo Tipo (A2_TIPO) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
12. Preencha o campo CPF/CNPJ (A2_CGC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
13. Preencha o campo DDD (A2_DDD) de acordo com orientação do Help de campo (F1) e com no máximo 2 caracteres.
14. Preencha o campo Telefone (A2_TEL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
15. Preencha o campo Email (A2_EMAIL) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
16. Preencha o campo RNTRC (A2_RNTRC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
17. Preencha o campo Cód. INSS (A2_CODINSS) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
18. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
19. Preencha o campo Ins. Estad.  (A2_INSCR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
20. Preencha o campo Ins. Municip (A2_INSCRM) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
21. Preencha o campo Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
22. Preencha o campo RG/Ced.Estr.(A2_PFISICA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
23. Preencha o campo Natureza (A2_NATUREZ) atualize o campo o campo Natureza (A2_NATUREZ - Aba Admin/Fin) com uma natureza que calcule SEST e/ INSS e/ou IRRF .Confirme a inclusão/atualização cadastralpara os Fornecedores Repom já cadastrados.
24. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para cadastrar/atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CADASTRO DO VEÍCULO

O cadastro do veículo pode ser realizado na rotina Veículos.

1. Em Atualizações → Transportes → Veículos, cadastre ou utilize um preexistente.
2. Informe os dados conforme orientações do Help de campo (F1).
3. Preencha o campo Placa(DA3_PLACA) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
4. Preencha o campo Tipo de Veículo(DA3_TIPVEI) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
5. Preencha o campo Código/Loja Fornecedor(DA3_CODFOR/DA3_LOJFOR) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
6. Preencha o campo Qtde. Eixos(DA3_QTDEIX) de acordo com orientação do Help de campo (F1).
7. Confirme a inclusão/atualização cadastral.
8. Acesse a opção Outras Opções → Dados x Operad. para atualizar os dados no sistema Repom Frete.

CADASTRO DO MOTORISTA

O cadastro do cartão pode ser realizado na rotina Motoristas.

...

CONTRATO DO FORNECEDOR

Em Atualizações → Terceiros → Contr. Fornecedor, vincule um contrato de Fornecedor para os Fornecedores cadastrados para pagamento via integração. 

...

 No SIGATMS, acesse Atualizações →  Terceiros →  Contrato de Fornecedores.

...

 Na tela Contrato de Fornecedores, clique em Incluir.

...

 A tela Contrato de Fornecedores - Incluir, é dividida nos seguintes painéis:

1. Cabeçalho: são informados os dados relacionados ao número do contrato, código do fornecedor, vigência do Contrato, entre outros.

2. Itens: são informados o serviço do transporte (coleta, transporte ou entrega), o tipo de transporte (aéreo, rodoviário ou fluvial), a tabela de frete do carreteiro ou a tabela de frete a pagar, entre outros.

...

 Para o cálculo do pagamento do serviço prestado pelo fornecedor/terceiro, informe se a Tabela adotada será a Tabela de Frete Carreteiro  ou a Tabela de Frete a Pagar.

...

 Em Cabeçalho e Itens, informe os dados necessários para este cadastro.

...

 Para cadastrar um novo item (serviço de transporte), no painel Itens, pressione a tecla Seta para baixo.

...

 Na sequência é apresentada uma nova linha para a inclusão dos dados.

...

 Cadastre a Operação Repom através do campo Operac. Frota(DVG_OPERAC)  que será utilizado na Operadora de Frotas Repom.

04.  CRIAÇÃO VIAGEM REPOM

A criação da viagem TMS x REPOM deverá ser efetuada conforme o item 10 - Criação de Viagem Repom - Integração Repom Frete.

05.  PREMISSA - EMISSÃO CONTRATO REPOM

Neste processo, o Protheus ficará a cargo dos impostos no Contrato Repom. No SIGATMS, o cálculo dos impostos à pagar fica centralizado no processo da rotina Contrato de Carreteiro(TMSA250).

Desta forma, logo após a criação da viagem Repom, torna-se obrigatória a emissão de um Contrato de Carreteiro para a viagem. Para emitir o contrato de Carreteiro, realize os passos abaixo:

1. Acesse a rotina Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro

2. Clique no botão Por Viagem e relacione a Filial Origem e Número da Viagem REPOM preencha as perguntas e confirme a emissão do Contrato de Carreteiro para esta viagem..
   
   

06.  EMISSÃO CONTRATO REPOM

Após emitido o Contrato de Carreteiro para a viagem Repom em questão,  realize os passos abaixo:

1. Acesse a rotina Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2
2. Posicione na viagem desejada
3. Acesse Outras Ações → Manutenção → Fechamento → Fechar.  Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma Repom Frete, e os impostos serão enviados a partir da emissão do Protheus. O fechamento da viagem com sucesso dependerá de validações exclusivas do TMS e da operadora Repom.

O sistema irá automaticamente emitir um contrato de carreteiro para a viagem. Caso o contrato de Carreteiro não tenha sido emitido, o fechamento da viagem não será efetuado, e será exibida a mensagem abaixo:

"Help: TMSA31041

Problema: Não é possível efetuar o fechamento da viagem pois o Contrato de Carreteiro não foi gerado.

Solução: Quando o cálculo de impostos não é realizado pela operadora de Frotas Repom, é necessário gerar o Contrato de Carreteiro antes do Fechamento da Viagem"

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Exemplo de mensagem em tela

07.  CUSTOS DE TRANSPORTE

Após a emissão do contrato Repom, é possível realizar a movimentação de débitos e créditos para a viagem em questão. Para verificar como efetuar este processo, consulte  o item 12 - Custo de Transporte - Integração Repom Frete.

08.  ENCERRAMENTO DE VIAGEM / QUITAÇÃO CONTRATO REPOM

Neste processo, o encerramento da viagem TMS determinará automaticamente a quitação do contrato Repom.
Portanto, é importante verificar se todas as ações já foram realizadas na viagem antes de proceder com o encerramento da viagem/ Quitação do Contrato Repom.
O encerramento da viagem só será efetuado mediante as validações padrões do SIGATMS, bem como validações da Operadora Repom em relação ao Contrato de frete emitido.

Para realizar o encerramento da viagem, realize os passos abaixo:

1. Acesse a rotina Atualizações →  Viagens →  Viagem Mod. 2 (TMSA144) ou Atualizações → Viagens→ Viagem Mod. 3→ Viagem Mod. 3 (TMSAF60) ;
2. Posicione na Viagem Repom desejada e

...

04. PROCESSO DE VIAGEM DE ENTREGA MODELO 3 OU VIAGEM DE ENTREGA MODELO 2 INTEGRADA JUNTO A PLATAFORMA REPOMFRETE

1. Clique no botão INCLUIR Em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
2. Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista. 
   2.1.Depois de informado o código da operadora no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem
   2.2.Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da amarração entre motorista x cartão.
   2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da RepomFrete.
3. Em Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato para esta viagem, para que o sistema calcule os impostos à enviar junto a plataforma RepomFrete posteriormente.
   Geração do Contrato Repom 
   Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma RepomFrete.
   Envio de Movimentos Repom (Processo Opcional) Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, realize quando necessário lançamentos de despesas para a viagem Repom em questão. Estas despesas podem ser lançadas tanto com a viagem em aberto, como após a viagem Fechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
   Caso o lançamento da despesa tenha ocorrido antes do fechamento da viagem, após integrar a viagem junto a Repom conforme o Fechamento da Viagem, serão enviados os movimentos correspondentes junto ao contrato emitido na plataforma RepomFrete.
   Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina,
   Quitação do Contrato RepomApós apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma RepomFrete.
   Quitação do Contrato Carreteiro TMSRepom Frete.

09.  QUITAÇÃO CONTRATO CARRETEIRO / CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras somente ocorrerão mediante o processo de configuração do

...

processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.

10.  ASSUNTOS RELACIONADOS

• Integração Repom 2.2 (Integrações - SIGATMS)
• Conciliação Bancária
• Exemplo de Utilização Integração Repom Frete - Impostos calculados Pela REPOM

05. TABELAS UTILIZADAS

• DTQ
• DTR
• DM3
• DM5
• DUD
• SDG
• DTY
• DA3
• DA4
• SED
• DEN
• SE2
• SA2

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