Pruebas utilizando el cliente registrado para la provincia (A1_EST) de Salta.
Módulo Libros fiscales - Empresa VS Z. Fiscal (MATA999)
- Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5%
Módulo Facturación - Factura manual (MATA467N)
- Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
- Será posible verificar el cálculo en cuestión.
Base total 1.500.000,00 [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100] [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100] [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05] [900.000,00] * [0,05] BASE IMPONIBLE = 900.000,00 IMPUESTO = 45.000,00
Realización de la misma prueba utilizando: - Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
- Factura de débito y crédito (MATA465N).
Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado. Módulo Libros fiscales
- Empresa Vs Z. Fiscal (MATA999)
- Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ).
Módulo Facturación - Factura manual (MATA467N)
- Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
- Será posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF), debido a que la alícuota (FH_ALIQ) de la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) está en cero.
Base total 1.500.000,00 [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100) ] * [FF_ALIQ / 100] [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100) ] * [3/100] [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03] [900.000,00] * [0,03] BASE IMPONIBLE = 900 1.500.000,00 IMPUESTO = 2745.000,00
Realización de la misma prueba utilizando: - Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
- Factura de débito y crédito (MATA465N).
Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado. Pruebas utilizando el cliente registrado para la provincia (A1_EST) de Buenos Aires y con el campo de entrega (D1_PROVENT/D2_PROVENT) en la provincia de Salta
Módulo Libros fiscales - Empreza VS Z. Fiscal (MATA999)
- Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5%
Módulo Facturación - Factura manual (MATA467N)
- Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
- Será posible verificar el cálculo en cuestión.
Base total 1.500.000,00 [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FH_ALIQ / 100] [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [5/100] [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,05] [900.000,00] * [0,05] BASE IMPONIBLE = 900.000,00 IMPUESTO = 45.000,00
Realización de la prueba utilizando: - Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
- Factura de débito y crédito (MATA465N).
Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado. Módulo Libros fiscales
- Empresa Vs Z.Fiscal (MATA999)
- Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ).
Módulo Facturación - Factura manual (MATA467N)
- Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
- Será posible verificar el cálculo en cuestión, es decir, utilizando la alícuota (FF_ALIQ) de la tabla de configuraciones adicionales de impuestos (SFF), debido a que la alícuota (FH_ALIQ) de la tabla Empr VS Z. Fiscal (SFH) está en cero.
Base total 1.500.000,00 [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100) ] * [FF_ALIQ / 100] [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100) ] * [3/100] [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03] [900.000,00 ] * [0,03] BASE IMPONIBLE = 900 1.500.000,00 IMPUESTO = 2745.000,00
Realización de la misma prueba utilizando: - Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
- Factura de débito y crédito (MATA465N).
Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.
Pruebas utilizando el cliente registrado para la provincia (A1_EST) de Buenos Aires y con el campo de entrega (D1_PROVENT/D2_PROVENT) en la provincia de Buenos Aires
Módulo Libros fiscales - Empresa VS Z. Fiscal (MATA999)
- Informe una alícuota (FH_ALIQ) del 5% y coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) del 30%0,30. Importante informar el coefieciente.
Módulo Facturación - Factura manual (MATA467N)
- Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.
- Será posible verificar el cálculo en cuestión.
Base total 1.500.000,00 [BASE IMPONIBLE * FH_COEMUL (Si FH_COEFMUL<> “0”)] [1.500.000,00 * 0,30/100] → FH_COEMUL . [450.000,00] BASE IMPONIBLE = 450.000,00 [BASE IMPONIBLE] * [FH_ALIQ] * [FH_COEMUL (Si FH_COEFMUL<> “0”)] [450.000,00] * [5/100] * [30/100] [450.000,00] * [0,05] * [0,3] [622.750500,00] IMPUESTO = 6.750,00
Realización de la misma prueba utilizando: - Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
- Factura de débito y crédito (MATA465N).
Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.Módulo Libros fiscales - Empresa VS Z. Fiscal (MATA999)
- Poner en cero la alícuota (FH_ALIQ) del 5%, mantener el coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) del 30%. El coeficiente no debe tomarse en consideración en el cálculo, debido a que la alícuota está en cero.
Módulo Facturación Factura manual (MATA467N)Incluir la factura por el valor de 1.500.000,00.Será posible verificar el cálculo en cuestión. No utiliza el coeficiente de reducción (FH_COEFMUL) debido a que la alícuota (FH_ALIQ) está en cero, sigue el proceso utilizando la información de la tabla configuraciones adicionales de impuestos (SFF). Base total 1.500.000,00 [BASE IMPONIBLE * (1 – FF_REDBASE / 100)] * [FF_ALIQ / 100] [1.500.000,00 * (1 – 40 / 100)] * [3/100] [1.500.000,00 * 0,6 ] * [0,03] [900.000,00] BASE IMPONIBLE = 900.000,00 IMPUESTO = 27.000,00Realización de la misma prueba utilizando: - Generación de facturas (MATA468N) a partir de una factura generada por medio de pedido de venta (MATA410)
- Factura de débito y crédito (MATA465N).
Observe que el valor presentado sigue el mismo cálculo presentado.
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