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Mantenimiento informaciones ítems ítem facturación - CD0903
Visión general del programa
Realizar el mantenimiento de las informaciones correspondientes a los ítems previamente registrados que se utilizarán por los módulos Pedidos de venta, Facturación y Obligaciones fiscales.
| Informações | ||
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Si el ítem estuviera registrado en el programa Integración del producto (WM0102) las actualizaciones realizadas por medio de esta función se replicarán automáticamente al WMS. |
Actualización ítems facturación - Carpeta Inf. Generales
Objetivo de la pantalla: | Permitir la relación entre ítems y facturación. |
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Campo: | Descripción | |||||
Ítem | Código del ítem seleccionado. | |||||
Descripción | Descripción correspondiente al ítem seleccionado. | |||||
Un ítem | Unidad de medida de control del inventario correspondiente al ítem informado. | |||||
Grupo inventario | Código correspondiente al grupo de inventario del ítem. | |||||
Familia | Código correspondiente a la familia de materiales del ítem. | |||||
Un Fam Material | Unidad estándar de medida de control del inventario de la familia de material correspondiente al ítem seleccionado.
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Familia comercial | Código de la familia comercial correspondiente al ítem seleccionado.
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Un Fam Comercial | Unidad de medida estándar de control del inventario de la familia comercial. | |||||
Marca |
Permite incluir la Marca del ítem. | |||||
Horizonte fijo | Número de días considerado para el horizonte fijo.
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Forma descripción ítem | Forma de presentación de la descripción del ítem. Las opciones de descripción disponibles para el ítem son:
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Copia narrativa del ítem | Permite que todos los programas de cálculo de Factura trabajen en el mismo estándar y hace posible que el cliente defina si quiere o no que la narrativa del ítem se copie en la narrativa informada.
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Ft Conv Familia Coml | Factor de conversión de la familia comercial y el número de decimales de este. | |||||
Ft Conv Familia Ind | Factor de conversión de unidades de medida y el número de decimales de este, en la relación Ítem X Familia material, cuando el ítem se facture en la unidad de la familia o cuando la implantación de pedidos de venta de este ítem se realice en la unidad del cliente. | |||||
Factor conversión |
Factor de conversión del ítem. | |||||
Lote múltiplo venta | Cantidad que se usará como múltiplo para venta de un ítem. Es decir, solo será posible que la venta del ítem ocurra en cantidades que sean múltiplos del valor informado en este campo. Ejemplo: Así, lo que puede ser pedido o vendido del ítem es de 5, 10, 15, 20....kg. | |||||
Forma obtención | Forma de obtención del ítem por medio de las opciones: Comprado o fabricado. | |||||
Cantidad fraccionada | Indica que el ítem implementado podrá tener la cantidad fraccionada en el inventario.
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Específico | Identifica que el ítem se desarrolló específicamente para un determinado cliente. | |||||
Unidad negocio | Unidad de negocio del ítem.
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Ft Conv Unidad tributable |
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Origen unidad tributable | Opciones para definir la unidad tributable. Las opciones disponibles son: Unidad NCM, Unidad de la familia, Unidad de facturación, Peso neto y Peso bruto. | |||||
Tipo Materia | Tipo de materia prima del ítem.
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Descripción Materia | Descripción de la materia prima, cuando el tipo sea "Otro".
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Tipo de Codificación |
Permite informar el código de la classificación en ambiente internacional de productos y servicios. Para la localización Perú, el campo recibe el nombre de "Cód. Producto SUNAT" en la pantalla. | |||||
Cód. Producto SUNAT |
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Actualización ítems facturación - Carpeta Inf Complem
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones complementarias de los ítems de facturación. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Peso bruto | Peso bruto correspondiente al ítem seleccionado.
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Peso neto | Peso neto correspondiente al ítem seleccionado.
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Depósito estándar | Código correspondiente al depósito estándar del ítem en el Inventario.
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Ubicación | Código correspondiente a la ubicación del ítem en el Inventario.
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Origen | Código de procedencia del ítem seleccionado. Esta información tiene como finalidad facilitar la identificación del origen del ítem, siendo utilizado en la impresión de facturas y en la recepción. Las opciones disponibles son:
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Altura | Altura del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, exhibida al lado de este campo.
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Ancho | Ancho del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, exhibida al lado de este campo.
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Longitud | Longitud del ítem seleccionado en la unidad de medida estándar de la facturación, informada al lado de este campo.
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Emisión factura | Unidad de medida que se utilizará para la facturación del ítem informado. Las opciones disponibles son:
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Ítem facturable | Ítem puede facturarse.
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Baja inventario | Ítem tendrá baja en el inventario. | |||||
Ubicación única | Ítem tiene su ubicación física única en el Inventario. | |||||
Tipo control | Tipo de control contable del ítem en el Inventario, definido en el registro de ítems para inventario.
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Tipo control inventario | Tipo de control físico del ítem.
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Actualización ítems facturación - Carpeta Fiscal
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones fiscales de los ítems de facturación. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||
Código impuesto |
Código del impuesto de valor agregado que se relacionará al ítem.
Para el país México, se presentará el tipo de Valor agregado o Retención seleccionados para el impuesto, de acuerdo con lo definido en la función Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182). | ||||||||
Exento |
Indica si el ítem está exento o no de tasas. | ||||||||
Codificación estándar |
Indica el estándar de codificación del ítem.
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Código de identificación del ítem |
Informar el código de identificación.
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Tipo de codificación |
Informar el tipo de codificación.
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| Usar Forma Desc como Nombre en Fact-E |
Al marcarse indica si en el Json aparecerá la descripción del ítem como Nombre del Ítem. | ||||||||
Clasificación fiscal |
Código de clasificación fiscal del ítem para facturación.
Código ‘Fracción arancelaria’ de acuerdo con la tabla c_FraccionArancelaria puesta a disposición por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria, para presentación en la factura electrónica. | ||||||||
Clave Producto/Servicio |
Código ‘Clave Producto/Servicio’, de acuerdo con la tabla c_ClaveProdServ puesta a disposición por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria), para presentar en la factura electrónica. | ||||||||
Número de identificación |
Código ‘Número de identificación’ para expresar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o servicio solicitado por el SAT (Secretaría de Administración Tributaria), para presentar en la factura electrónica. | ||||||||
Cód NICO |
Incluir el código de Número de Identificación Comercial (NICO), para presentar en la factura electrónica. | ||||||||
Servicio |
Código de servicio definido como estándar de la familia para facturación.
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Servicio INSS |
Código de servicio del INSS que se utilizará en la emisión de la factura de servicio.
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Factor reajuste ICMS |
Factor de reajuste del ICMS. | ||||||||
Tipo de examen de IPI |
Tipo de examen del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que se efectuará para el ítem. Inicialmente, este campo presenta el tipo de examen definido para la clasificación fiscal. Las opciones disponibles son:
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Alícuota ISS |
Alícuota que se considerará cuando el cálculo del Impuesto Sobre Servicios (ISS) incide sobre el ítem registrado. | ||||||||
Alícuota IPI |
Alícuota que se aplicará sobre la base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).
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Familia IPI |
Código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado. | ||||||||
Número ítem DCR |
Número del ítem del Demostrativo de Coeficiente de Restitución (DCR).
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Cód SEFAZ-SP |
Código que identifica el ítem en la tabla SEFAZ de combustibles/solventes.
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Cód GTIN (Trib) |
Código GTIN (Número Global del Ítem Comercial) del ítem en la unidad tributable del ítem en la NF-e (unidad de medida del inventario), el cual se utilizará en la generación del XML de la Factura electrónica que se enviará a la SEFAZ.
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Cód Trib ICMS |
Código de tributación de ICMS. Las opciones disponibles son:
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Trib ISS |
Código de tributación de ISS. Las opciones disponibles son:
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Cód Trib IPI |
Código de tributación de IPI. Las opciones disponibles son:
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Suspensión IPI |
Determina que el ítem tiene el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) suspendido. | ||||||||
Tiene IPI Diferenciado |
Determina que el ítem tiene el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE |
Indica que el ítem tiene el incentivo fiscal por el estado de Pernambuco. | ||||||||
Combustible/Solvente | Identifica que el ítem es combustible o solvente. | ||||||||
Grupo IETU |
Grupo IETU relacionado con el producto. | ||||||||
Tipo ítem |
Indica el tipo de tributación del ítem. Las opciones disponibles son:
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Percibe IVA |
Indica que se calculará la Percepción de IVA sobre el ítem. | ||||||||
Impto Percep. IVA |
Indica el impuesto de Percepción de IVA que contiene la alícuota que se utilizará en la Facturación.
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Exento IIBB Autónomo CABA |
Indica si el ítem está exento del cálculo para IIBB Monotributo CABA. | ||||||||
Ítem proyecto promovido |
Indica si el ítem corresponde a un proyecto promovido por ley Nacional. | ||||||||
Codificación del producto |
Indica el código del ítem que se generará en la Factura electrónica detallada (MTXCA). | ||||||||
Impto RF |
Código del impuesto RF para Facturación. | ||||||||
Modelo |
Indica el modelo del ítem. | ||||||||
Clave STCC |
Informe la clave del producto, de acuerdo con el catálogo de la STCC, para el tipo de transporte ferroviario. | ||||||||
Clave material peligroso |
Indica la clave del tipo de material peligroso, de acuerdo con el catálogo de la Carta porte. Si el ítem no se considera peligroso, no es necesario informar. | ||||||||
Clave producto servicio para Carta porte |
Indica la clave de producto, de acuerdo con la tabla de Carta porte. | ||||||||
Embalaje |
Indica el embalaje utilizado para transporte de mercancía. | ||||||||
| Objeto de impuesto |
Indica si el ítem es objeto de impuesto. Las opciones son:
| Si el ítem no tuviera impuesto parametrizado, será obligatoria
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| Cod Impuesto percepción |
Informe el código del Impuesto de | impuesto.percepción.
| Si el ítem tuviera impuesto parametrizado, no podrá informarse la opción No es objeto de impuesto
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Actualización ítems facturación - Carpeta PIS/CONFINS
Objetivo de la pantalla: | Incluir los valores de PIS y CONFINS de los ítems de facturación. |
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Campo: | Descripción: | |||||
Calcula PIS por unidad | Determina que para el ítem debe efectuarse el cálculo de PIS por unidad, donde el cálculo del impuesto considera el valor definido de PIS por unidad del ítem. Si no se marca, se realiza el cálculo del PIS por porcentaje.
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Valor PIS por unidad | Valor PIS por unidad vendida.
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UN del PIS por unidad | Unidad de medida (UN) para conversión del PIS para cálculo por unidad.
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Origen alícuota | Origen de la alícuota del PIS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. | |||||
Alícuota PIS | Alícuota de PIS correspondiente al ítem seleccionado.
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% Reducción PIS | Porcentaje de reducción de la base de PIS para determinados ítems. | |||||
% Retención PIS | Porcentaje de retención del PIS, que se retendrá cuando se calcule la factura. | |||||
Origen retención PIS | Origen de la alícuota de retención del PIS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. | |||||
Calcula COFINS por unidad | Determina que para el ítem debe efectuarse el cálculo de COFINS por unidad, donde el cálculo del impuesto considera el valor definido de COFINS por unidad del ítem. Si no se marca, se realiza el cálculo del COFINS por porcentaje.
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Valor COFINS por unidad | Valor COFINS por unidad vendida.
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UN del COFINS por unidad | Unidad de medida (UN) para conversión del COFINS para cálculo por unidad.
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Origen alícuota | Origen de la alícuota del COFINS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. | |||||
Alícuota COFINS | Alícuota de COFINS correspondiente al ítem seleccionado.
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% Reducción COFINS | Porcentaje de reducción de la base de COFINS para determinados ítems. | |||||
% Retención COFINS | Porcentaje de retención del COFINS, que se retendrá en la fuente cuando se calcule la factura. | |||||
Origen retención COFINS | Origen de la alícuota de Retención del COFINS. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. | |||||
PIS/COFINS Sust Total Factura | Indica que el valor correspondiente al PIS / COFINS Sustituto se incorporará al valor total de la factura. | |||||
Origen retención CSLL | Origen de la alícuota de Retención del CSLL. Las opciones disponibles son: Tipo de operación e ítem. | |||||
% Retención CSLL | Porcentaje de retención del CSLL, que se retendrá en la fuente cuando se calcule la factura. | |||||
PIS Importación - Alícuota diferenciada | Alícuota de PIS diferenciada para el ítem de importación. | |||||
COFINS Importación - Alícuota diferenciada | Alícuota de COFINS diferenciada para el ítem de importación. |
Actualización ítems facturación - Carpeta Extras
Objetivo de la pantalla: | Incluir las informaciones extras sobre el ítem de facturación.
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Descripción nacional | Descripción nacional del ítem.
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Descripción internacional | Descripción internacional del ítem.
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Valor IPI Bebida | Valor de IPI unitario para el ítem de bebida.
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Clase bebida | Clase de bebida, de acuerdo con los datos previstos en la Resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I Tabla de productos. | ||||||||||
Encuadramiento bebida | Encuadramiento de las bebidas, de acuerdo con la legislación del IPI. | ||||||||||
Tipo recipiente | Tipo de recipiente utilizado para el acondicionamiento de la bebida, de acuerdo con los datos previstos en la Resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I Tabla de productos. | ||||||||||
Clasificación para bebidas | Clasificación que se considerará para bebidas. Las opciones disponibles son:
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Clase de producto | Clase de producto, de acuerdo con los datos previstos en la resolución normativa 63 del 28/06/2001 anexo I Tabla de productos. | ||||||||||
Capacidad volumétrica | Capacidad volumétrica del ítem, cuando se encuadra en el Anexo I de la Resolución normativa SRF nº 445, del 20 de agosto de 2004. Esta capacidad se considerará para efectuar la generación del Demostrativo de facturas (OF0737). | ||||||||||
Cód Producto ANP | Código de producto de la ANP.
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% GLP | Porcentaje del GLP derivado del petróleo en el producto GLP (Cód Producto ANP = 210203001). | ||||||||||
% GN | Porcentaje de gas natural nacional para el producto GLP (Cód Producto ANP = 210203001). | ||||||||||
% GN Importado | Porcentaje de gas natural importado para el producto GLP (Cód Producto ANP = 210203001). | ||||||||||
Valor partida | Valor de partida por kilogramo sin ICMS (Cód Producto ANP = 210203001). | ||||||||||
Generar grupo partida ICMS UF Destino (Fact-e) | De acuerdo con lo descrito en la Nota técnica 2015/003, Versión 1.60, en la pág. 15, se instituyó el rechazo 695 – Informado indebidamente el grupo de ICMS para el Estado de destino. En este caso, no debe generarse el grupo de la partida del ICMS cuando sean operaciones con combustibles (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente de la lista adjunta. | ||||||||||
Cód Clase fiscal | Incluir la clase fiscal que será utilizada por el configurador de tributos.
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Actualización ítems facturación – Carpeta Extras II
Objetivo de la pantalla: |
Las informaciones incluidas en esta carpeta se utilizarán en la impresión de la descripción del ítem cuando se emita el DANF-e (FT0518).
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
Número ONU | Número de control de la ONU para el ítem.
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Clase de riesgo | Clase de riesgo en la cual se encuadra el ítem.
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Grupo de embalaje | Grupo de embalaje en el cual está almacenado el ítem.
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Nombre apropiado para embarque | Nombre apropiado para embarque del producto.
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Punto de fulgor | Incluir el punto de fulgor del ítem.
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Peso cantidad limitada | Peso que se validará contra el Peso del ítem en cuestión.
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Cantidad limitada | Al marcar, la expresión «Cantidad limitada» siempre se generará en el XML y se imprimirá en el DANFE, inmediatamente después del nombre apropiado. | |||||
Código del embalaje | Código del embalaje (también identificado como “Instrucción referente a embalajes”: códigos alfanuméricos que indican el embalaje (incluyendo IBC y embalajes grandes) que puede ser usado en el transporte de sustancias y artículos peligrosos. | |||||
| Registro Anvisa | Informe el número del Registro de Anvisa cuando la NCM del ítem sea de medicamento. | |||||
| Motivo exención | Informe el motivo de exención si el número de registro de Anvisa es EXENTO. | |||||
¿Necesita certificado? | Al marcar, se indica que el ítem es de alta peligrosidad y requiere que quien lo compre así como quien lo transporta, tenga un certificado válido.
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Parámetros exportación - CD0903A
Objetivo de la pantalla: | Determinar los pedidos que se actualizarán con la nueva alícuota de IPI del ítem. Esta pantalla se presenta al activar la confirmación de las alteraciones. |
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Campo: | Descripción: |
Exportación | Determina los pedidos que deben actualizarse con la nueva alícuota de IPI para el ítem. Las opciones disponibles son:
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Situación pedido | Situaciones de los pedidos que deben actualizarse con la nueva alícuota de IPI para el ítem. Las opciones disponibles son:
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Exportación datos ítem
Objetivo de la pantalla: | Visualizar todas las sucursales para las cuales está vinculado el ítem y dónde será posible definir para qué sucursales deben exportarse las alteraciones efectuadas en el ítem. |
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