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...

Índice

exclude	.*ndiceConteúdo
printable	false

Nota

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.24102510

Nota

title	Importante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Função:

Rotina	Nome Técnico	Data	Relatorio base
backoffice.sv.fat.

treports.MovsEntradaSalida.tlppObjeto de negócios: Documentos Entrada Salida12/09/2023País:Genérico

FinancialMovements.tlpp

Objeto de negócios: Notas de crédito - Cte o Prov

23/04/2024

MATR465

Visão de dados	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp	Notas de crédito - Cte o Prov	17/04/2024

Rutina	Nombre	Menú	Fecha
FATSV500.PRW	Notas de crédito - Cte o Prov	Consultas/Smart View/	23/04/2024

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-19615 / DMINA-20948 / DMINA-22693

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de créditos detalhadas de notas de entrada e notas de saídacrédito de fornecedores ou clientes.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto fat.treports.MovsEntradaSalida.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

Image RemovedImage Added

03. VISÕES DE DADOS

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

Tipo de Crédito:Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ]De Producto

A
De Produto:	Informe o código do produto inicial para filtro dos dados

Producto

De Fecha
Produto:	Informe o código do produto final para filtro dos dados

Emision

A Fecha
Emisión:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados

Emision

Emisión:	Informe a data de emissão final para filtro dos dados

Lista los itemes:

Informe se deseja imprimir os itens [ 1=SIM, 2=NAO ]

De

Grupo:Informe o código do grupo inicial para filtro dos dadosA Grupo:Informe o código do grupo final para filtro dos dadosDe Proveedor

Proveedor/Cliente:	Informe o código do fornecedor/cliente inicial para filtro dos dados
A Proveedor/Cliente:	Informe o código do fornecedor

final para filtro dos dadosDe Deposito:

Informe o armazém inicial para filtro dos dados

A Deposito:

Informe o armazém final para filtro dos dados

De Nota de Crédito:Informe o número da factura/documento inicial para filtro dos dadosA Nota de Crédito:Informe o número da factura/documento

De
/cliente final para filtro dos dados

Série

Fecha Digitación:	Informe a

série

A
data de digitação inicial para filtro dos dados

Série

Fecha Digitación:	Informe a

série final para filtro dos dadosDe TES:Informe o código de tipo de entrada/saída inicial para filtro dos dadosA TES:Informe o código de tipo de entrada/saída

data de digitação final para filtro dos dados
Cual Moneda:	Informe um código de moeda cadastrado em seu sistema.

Convertir:Informe se deseja a conversão dos valor principal para a moeda informada [ 1=SIM, 2=NAO ]De Fecha Digitación:Informe a data de digitação inicial para filtro dos dadosA Fecha Digitación:Informe a data de digitação final para filtro dos dados

fat.treports.MovsEntradaSalida.credito

backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp - MATR465

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Image Added

Image Removed

Aviso

title	IMPORTANTE

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12).

Image Added

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV465B

Pacote: 12945012945

Orden

Pergunta

Pergunta Espanhol

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pre-Seleção

Opções

Grupo de Campo

1Tipo de Crédito ?01 ¿Tipo de Crédito ?N10MV_PAR01C2

1

Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ]

Produto De ?

02 ¿De Producto ?

C

30

15

0

MV_

PAR02

PAR01

G

SB1

030

3

2	Produto Ate ?

03 ¿A Producto?

C

30

15

0

MV_

PAR03

PAR02

G

SB1

030

4

3	Data de Emissão De

Emissão

?

04 ¿De Fecha Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR04

PAR03

G

5


4	Data

Ate

de Emissão Até ?

05 ¿A Fecha

Emision

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR05

PAR04

G

6


5	Fornecedor/Cliente

Grupo

De ?

06 ¿De Grupo ? C40MV_PAR06G 7Grupo Ate ? 07 ¿A Grupo ? C40MV_PAR07G 8Cliente De ? 08

06 ¿De Proveedor/Cliente ?

C

6

0

MV_

PAR08

PAR05

G

CLI

SA1/SA2

001

9

6	Fornecedor/Cliente

Ate

Até ?

09

07 ¿A Proveedor/Cliente ?

C

6

0

MV_

PAR09

PAR06

G

CLI

SA1/SA2

001

10Armazem De ? 10 ¿De Deposito ? C20MV_PAR10G11Armazem Ate ? 11 ¿A Deposito ? C20MV_PAR11G12Nota de Credito De ? 12 ¿De Nota de Crédito ? C

7

Data de Digitação De ?

08 ¿De Fecha Digitación ?

D

8

9

0

MV_

PAR12

PAR07

G

13


8

Nota

Data de

Credito Ate

Digitação Até ?

13 ¿A Nota de Crédito ? C

09 ¿A Fecha Digitación ?

D

8

9

0

MV_

PAR13

PAR08

G

14


9

Serie De ? 14 ¿De Serie ? C30MV_PAR14G15Serie Ate ? 15 ¿A Serie ? C30MV_PAR15G16TES De ? 16 ¿De TES ? C30MV_PAR16G17TES Ate ? 17 ¿A TES ? C30MV_PAR17G18Converter ? 18 ¿Convertir

Qual Moeda?

10 ¿Cuál Moneda ?

N

1

0

MV_

PAR18C19Data De ? 19 ¿De Fecha Digitación ? D80MV_PAR19G20Data Ate ? 20 ¿A Fecha Digitación ? D80MV_PAR20G

...

PAR09

G

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

...

razon social Descripcion Codigo Condicion

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TITULO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME	C	40	0	Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o	razón social
A1_NOME	C	40	0	Razao Social	Nome do cliente	Nombre del cliente
B1_DESC	C	30	0	Descricao	Descricao do Produto	Descripción del Producto
D1_COD	C	15	0	Produto	Codigo do Produto	Código del Producto
D1_LOCAL	C	2	0	Armazem	Codigo do Armazem	Codigo del Deposito
D1_QUANT	N	11	2	Quantidade	Quantidade do Produto	Cantidad del Producto
D1_TES	C	3	0	Tipo Entrada	Tipo de entrada da nota	Tipo de Ent.de Factura
D1_TOTAL	N	14	2	Vlr.Total	Valor Total	Valor Total
D1_VUNIT	N	14	2	Vlr.Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario
F1_COND	C	3	0	Cond. Pagto	Codigo da condic. de pgto	Codigo	Condición de Pago
F1_DOC	C	12	0	Nro. de Doc.	Numero de Documento	Numero de Documento
F1_DTDIGIT	D	8	0	Dt.Digitacao	Data de Digitacao	Fecha de Digitacion Digitación
F1_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data de Emissao da NF	Fecha de Emisi¾n Factura
F1_ESPECIE	C	5	0	Espec.Docum.	Espécie do Documento	Especie del Documento
F1_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial do Sistema	Sucursal del Sistema
F1_FORNECE	C	6	0	Fornecedor	Codigo do fornecedor	Codigo del Proveedor
F1_LOJA	C	2	0	Loja	Loja do fornecedor	Sucursal del Proveedor
F1_MOEDA	N	2	0	Moeda	Moeda da Fatura	Moneda de la Factura
F1_SERIE	C	3	0	Serie	Serie do Documento	Serie del Documento
F1_TIPO	C	1	0	Tipo da Nota	Nota/Consumidor/Ticket...	Fact./Consumidor/Tique
F1_TIPODOC	C	2	0	Id. Doc.	Identificador de doc.	Identificador de doc.
F1_TXMOEDA	N	11	4	Taxa Moeda	Taxa da Moeda	Tasa de la Moneda
F1_VALBRUT	N	14	2	Vlr. Bruto	Valor bruto da NF	Valor Bruto de la Factura
D2_COD	C	30	0	Produto	Codigo do Produto	Codigo del Producto
D2_DESCON	N	12	2	Desconto	Desconto do Item de Venda	Descuento del Item Venta
D2_GRUPO	C	4	0	Grupo	Grupo do Produto	Grupo del Producto
D2_ITEM	C	2	0	Item	Item	Item
D2_LOCAL	C	2	0	Armazem	Codigo do Armazem	Deposito
D2_PRCVEN	N	14	2	Vlr.Unitario	Valor Unitario	Valor Unitario
D2_QUANT	N	11	2	Quantidade	Quantidade do Produto	Cantidad del producto
D2_TES	C	3	0	Tipo Saida	Tipo de Saida da nota	Tipo de Salida de Factura
D2_TOTAL	N	14	2	Vlr.Total	Valor Total	Valor Total
F2_CLIENTE	C	6	0	Cliente	Codigo do Cliente	Codigo del cliente
F2_COND	C	3	0	Cond. Pagto	Codigo da condic. de pgto	Codigo Condicion de Pago
F2_DOC	C	12	0	Nro de Doc.	Numero de Documento	Numero de Documento
F2_DTDIGIT	D	8	0	Data digit.	Data de digitacao	Fecha de la digitación
F2_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data de Emissao da NF	Fecha de Emisión Factura
F2_ESPECIE	C	5	0	Espec.Docum.	Espécie do Documento	Especie del Documento
F2_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial do Sistema	Sucursal del Sistema
F2_LOJA	C	2	0	Loja	Loja do Cliente	Tienda del Cliente
F2_MOEDA	N	2	0	Moeda	Moeda da Fatura	Moneda de la Factura
F2_SERIE	C	3	0	Serie Docto.	Serie do Documento	Serie del documento
F2_TIPO	C	1	0	Tipo da nota	Nota Venda/Devolucao	Tipo Venta/Devolucion
F2_TIPODOC	C	2	0	Id. Doc.	Identificador de doc.	Identificador de doc.
F2_TXMOEDA	N	11	4	Taxa Moeda	Taxa da Moeda	Tasa de la Moneda
F2_VALBRUT	N	14	2	Vlr.Bruto	Valor Bruto da NF	Valor Bruto de la Factura

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPO

DESCRIÇÃO

CÁLCULO

F1_IMP01

Imp. N Incluído

Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Total Fac Sum (FC_INCNOTA) é diferente de 3 - Indiferente.

F1_IMP02

Imp. Incluído

Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Tot Fac Sum (FC_INCNOTA) é igual a 3 - Indiferente.

08.TABELAS UTILIZADAS

SA1 - Cadastro de clientes
SA2 - Cadastro de fornecedores
SB1 - Cadastro de produtos
SD1 - Itens de notas de entrada
SD2 - Itens de notas de saída
SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
SF2 - Cabeçalho de notas de saída

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Nova versão Atual

Chave

Conteúdo

01. DADOS GERAIS

02. VISÃO GERAL

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. VISÕES DE DADOS

05.GRUPO DE PERGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

08.TABELAS UTILIZADAS

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07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

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