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1. DT

01. VISIÓN GENERAL

RÉGIMEN DE RETENCIÓN DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO Y A LAS GANANCIAS DE COMPROBANTES CLASE "M"

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Para retener, no hace falta ser agente de retenciónretención 

02. CONFIGURACIONES GENERALES

• Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros: 
  • MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: SNSSSS
  • MV_GRETIVA - Define si se utiliza el cálculo actual o el anterior, para las versiones de 12 de Protheus es necesario que se configure en el valor "S", ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
• A traves de la rutina Impuestos Variables (MATA995), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto para la retención de IVA (IVR).

  • Impuesto (FB_CODIGO): IVR

  • Descripción (FB_DESCR): Retención de IVA

  • Cpo del L.F (FB_CPOLVRO): R

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• A través de la rutina Proveedores (MATA020), ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. Para el cálculo de la retención de IVA en SERIE "M" deberá configurar los siguientes campos:
  
  • % Ret. IVA (A2_PORIVA): 100,00 (Porcentaje de retención de IVA). No es considerado para comprobantes de serie "M".
  • Vcto. Obs. (A2_IVRVCOB): 31/12/2024 (Determina hasta que fecha se observara el proveedor en lo que se refiere a la retención de IVA).
  • Vcto. IVA (A2_IVPCCOB): 31/12/2024  (Determina la fecha en la que vence el porcentaje de reducción de la base de cálculo de la retención de IVA).
  • Fc Ini Ser M (A2_DTINISM): 31/12/2024 (Informe el periodo Inicial para utilización de documentos de serie M).
  • Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM): 31/12/2024 (Informe el periodo Final para utilización de documentos de serie M).

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• A través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N), ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), deberá incluir documento de entrada.

  • Encabezado de la factura

    • Código de Proveedor (F1_FORNECE).

    • Tienda (F1_LOJA).

    • Serie (F1_SERIE) = M.

    • Número de documento (F1_DOC).

  • Ítems del documento
    • Código del producto (D1_COD).
    • Cantidad (D1_QUANT).
    • Valor unitario (D1_VUNIT).
    • Valor total (D1_TOTAL).
    • TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.

• A través de la rutina Orden de Pago Mod II (FINA847), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), deberá realizar el pago de la factura/comprobante siguiendo el siguiente procedimiento:
  • Dar clic en botón +Pago automático
  • Informar parámetros
    • ¿De Vencimiento? 
    • ¿A Vencimiento? 
    • ¿De Proveedor? 
    • ¿A Proveedor? 
    • ¿Exhibir? 
    • ¿Filtra ya generada? 
    • ¿Muestra asientos? 
    • ¿Aglutina asientos?
    • ¿Asientos online? 
    • ¿Agrupar OP por?
    • ¿Para que el saldo genere?
    • ¿De Modalidad?
    • ¿A Modalidad?
    • ¿Selección Manual de Modalid?
    • ¿Cta Corriente?
  • Seleccionar el título y dar clic en botón +Pago automático.
  • Validar que se realice el cálculo de retención de IVA.

03. EJEMPLOS

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